系统自查报告(范本10篇)。

通常来讲，有付出就会有收获，平常学习工作中，很多时候我们都需要去写一份报告。撰写报告时我们可以从哪些角度着手？我们听了一场关于“系统自查报告”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

系统自查报告(篇1)

司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇
篇一：

有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件，加强和健全企业的内控机制，已成为各行各业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设，全面提升部门管理水平和风险防范能力，根据厂部审计重点工作的安排，对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查，通过自查、自评，发现并克服内部控制缺陷，改善内部控制薄弱环节，从而提高部门运行效率和效果，现将本部门自查情况汇报如下：

一、车间内部控制制度建设的总体情况

为切实做好内部控制这项工作，从车间工作的制度化、规范化出发，形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。各项业务流程清晰，各个关键点都得到有效控制。

1.合理设置岗位，明确责任分工。根据工作需要，在部门内部建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式，对车间各项工作的运行进行抽查，提出检查意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。

2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范，按照要求加大审核作用，强化内部控制功能。每月与职能部门对账，财务部门具办人对账目进行复核，做到既高效、便捷，又准确无误。

3.加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件，定期对主要业务活动，采取定期检查和抽查的方法，对内部业务进行检查。

4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发，在已有的工作规范和流程基础上，建立了生产运行分析制度，部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议，班组总结会，对当期工作流程运行的情况进行分析，逐条梳理，从而保证了工作流程的严密性和适用性。

从整体情况来看，制丝车间的各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中，也没有发现违规违纪的情况。

二、车间内部控制存在的问题

对于生产一线的部门，内部控制可以说是一个新的课题，部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯必然会有冲突，形成各种的矛盾，内部控制建设需要解决好这些问题。

2、加强员工培训

从车间目前现状来看，员工培训工作尚有很多不到位的地方。一是员工自身学习意识不强。由于员工知识结构和文化结构不合理，部分员工文化水平偏低，缺乏理论水平，实际操作能力依靠多年的工作经验，理论学习困难很大，同时由于观念滞后，不善于学习，部分员工产生学习无用的思想，个别员工不会、不懂、也不学，甚至还不问。二是发展潜力不足。部分员工在新观念、新事物面前表现出明显的不适应。为此，车间下一步将针对上述情况，开展班组及车间两级培训，通过加强学习改善问题，提高培训效果。

2、部门考核方案需要进一步细化。

具体表现为《xx车间考核分配方案》中质量管理涉及“质量事故及、过程批不合格品、零星不合格品依据厂部扣罚标准责任到人”，以及《制丝车间断流考核细则》中关于断流扣罚责任人的标准均为未细化，未明确责任人及相关责任人的处罚金额标准。车间将对上述问题，对相关考核制度及时进行了修订。

三、总结

通过本次对部门内部运营管理、各项指标控制，表明。制丝车间的各项内部控制制度流程健全、执行规范有效。在实际运行过程中，做到了管控体系覆盖到位，制度流程合法合规，关键点有效控制，部门整体管理规范有序。篇二：

医院在全院范围内积极开展了公立医院巡查自查工作，妇产科也积极参与进来，召开了全科室会议，大家深入自查，找出我们自身存在的一些问题，现总结如下：

一：科室没有严格遵守物价文件规定，存在一定收费不够规范的现象，如出院病人违规收取了当天床位费，部分陪床也收取了普通病床床位费。

二：在新生儿预防接种规范服务中，管理不规范，部分资料不完整。

三：专科特色不鲜明，中医特色不突出，中医药服务较局限，中医药适宜技术使用率较低，中医特色诊疗项目较少。

四：科室规范执业依法执业还存在执业医师人数不够， 科室还有两名医师只有助理执业医师证，未取得合法执业资格，不能单独从事执业活动。

五：未严格遵守抗生素的规范使用管理制度，有待加强。

六：医务人员优质服务意识不够浓厚，服务态度需要进一步提高。

针对以上科室存在的问题，我们将积极整改，找出切实可行的整改措施，将在以后的医疗服务中，不断整改，不断进步，持续提高。 

系统自查报告(篇2)

一、是非判断题 (共40题,每题1分) 1.现代化支付系统是支付系统的全称，是我国金融机构之间以及金融机构与人民银行之间的支付业务提供最终资金清算的重要核心业务系统。 对 错

2.大额支付系统主要处理同城和异地、金额在规定起点以上的大额贷记支付业务，但有时也处理紧急的小额贷记支付业务。 对 错

3.小额支付系统、支票影像交换系统、电子商业汇票系统和网上支付跨行清算系统均实行7×24小时不间断运行。 对 错

4.大额支付系统是批量或实时发送，净额清算资金；小额支付系统是逐笔实时发送，全额清算资金。 对 错

5．全国各省有不同的时差，但支付系统按北京时间统一系统运行。 对 错

6．小额支付系统跨行通存通兑业务支持转账和现金两种方式。 对 错

7．申请开通小额支付系统跨行通存通兑业务时，必须由本人亲自办理，并出具本人有效身份证件。 对 错

8．收费单位办理代收业务，收费单位、付款人和付款人开户银行之间要事先签订委托付款合同（协议）。 对 错

9．影像交换系统是指运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息，通过计算机及网络将支票影像信息传递至出票人开户银行提示付款的业务处理系统。 对 错

10．通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力，出票人开户银行收到影像交换系统提交的支票影像信息，应视同实物支票提示付款。 对 错

11．用户通过小额支付系统办理公用事业收费自动扣缴业务，在账户资金出现不足时，银行会垫付差额部分以保证扣款成功。 对 错

12．单位通过小额支付系统办理职工工资发放业务，职工可以选择任意一家银行开立的账户作为工资入账账户. 对 错

13．支付系统是在中国人民银行主导下，各银行机构共同参与建设的支付清算系统。 对 错

14．银行汇票可申请挂失止付。失票人申请银行汇票挂失止付时需到出票银行办理。 对 错

15．个人签发三省一市汇票，必须由其本人办理。 对 错

16．支票的提示付款期限为一个月。 对 错

17．小额支付系统开通银行本票业务后，使银行本票可以实现跨省结算。 对 错

18．电子商业汇票系统运行后，商业汇票实现电子化，客户在使用上更加安全方便，电子商业汇票将以其先进性取代纸质商业汇票，不再保留纸质商业汇票。 对 错

19．个人不能使用电子商业汇票，只有企业或其他经济组织才能使用，并且电子商业汇票的签发、取得和转让必须具有真实交易关系和债权债务关系。 对 错

20．电子商业汇票逾期后持票人在作出合理说明后可以提示付款，持票人开户行或财务公司不得拒绝受理，承兑人仍应当承担付款责任。 对 错

21．持票人对票据的出票人和承兑人的追索权，从票据到期日起2年内有效。 对 错 22．上海某公司杭州分公司加入浙江省代收付系统后可以处理上海地区范围内的代收业务。 对 错

23．某高校加入浙江省代收付系统后能将10万元工资一次性转划至某位退休教师帐户上。 对 错

24．加入浙江省代收付系统不需要向人民银行杭州中心支行报备。 对 错

25．浙江省代收付系统支持7*24小时连续运行。 对 错

26．浙江省代收付系统能做到交易信息实时反馈。 对 错

27．某单位加入浙江省代收付系统需要开通至少两个不同的银行帐户。 对 错

28．某单位加入浙江省代收付系统后必须与工、农、中、建等各大行相连才能开展业务。 对 错

29．浙江省代收付系统中代付业务可处理由付款单位开户银行发起的贷记支付业务。 对 错

30．浙江省代收付系统实现各银行机构间的互联互通和业务指令的电子化处理，所有业务指令均采用国家保密委认可的金融加密技术，在专用网络和系统内发送交易信息，安全可靠。 对 错

31．单位、个人均可加入浙江省代收付系统办理业务。 对 错

32．浙江省代收付系统能够支持省内跨行集中收付款业务。 对 错

33．浙江省代收付系统主要服务对象为企事业单位。 对 错

34．浙江省代收付系统能够为企事业单位集中办理资金实时归集业务。 对 错

35．浙江省代收付系统能够为企事业单位办理金额2万以下的资金代付业务。 对 错

36．浙江省代收付系统分代收业务与代付业务。 对 错

37．华东三省一市汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交华东三省一市银行汇票和解迄通知，缺少任何一联，银行不予受理。 对 错

38．境内外币清算系统是指为中华人民共和国境内的银行业金融机构和外币清算机构提供外币支付服务的实时全额支付系统。 对 错

39．华东三省一市银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的华东三省一市银行汇票不得背书转让。 对 错

40．人民法院在审理、执行票据纠纷案件时，在规定条件下，经当事人申请并提供担保，可以依法采取保全措施。 对 错

二、单项选择题 (共20题,每题2分) 41.三省一市汇票的使用范围是：

A．浙江省、江苏省、山东省和上海市 B．浙江省、江苏省、安徽省和上海市 C．浙江省、江苏省、福建省和上海市 D．山东省、江苏省、安徽省和上海市

42.银行本票分为现金银行本票和转账银行本票。（ ）的代理付款行必须为出票银行的系统内营业机构。

A．现金银行本票 B．转账银行本票 C．两者都是 D．都不是 43.可以签发银行本票的主体是：（ ）

A．企业 B．个人 C．商业银行 D．以上都是

44.依托小额支付系统办理的银行汇票业务金额：（ ）。

A．20万以内 B．50万以内 C．100万以内 D．不受限制

45.小额支付系统通存通兑业务开通后，客户可使用（ ）办理通存通兑业务。

A．个人银行结算账户活期存折 B．个人银行结算账户借记卡 C．个人活期储蓄账户存折 D．以上都是

46.下列哪些日常金融业务与支付系统相关：（ ）

A．支付宝 B．汇款 C．转帐 D．本票 E．以上都是

47.异地使用全国支票的金额不能超过人民币（ ）

A．10万元 B．20万元 C．50万元 D．100万元

48.申请人和收款人需要使用华东三省一市银行汇票向代理人支取现金的，申请人须在“汇票申请书”上填明“现金”字样。但是，支取现金对申请人和收款人身份有严格限定，以下情形可以支取现金的：（ ）

A．申请人和收款人均为单位 B．申请人和收款人均为个人 C．申请人为个人，收款人为单位 D．申请人为单位，收款人为个人

49.银行本票的提示付款期限为（ ）

A．5天 B．10天 C．15天 D．一个月

50.电子商业汇票的提示付款期限为（ ） A．10天

B．一个月 C．六个月 D．一年

51.跨行支付是央行支付的一个重要特征，下列属于跨行关系的是（ ）

A．中国工商银行杭州解放路支行、中国工商银行杭州庆春支行 B．中国工商银行浙江省分行、中国工商银行上海分行 C．中国工商银行浙江省分行、中国农业银行浙江省分行 D．以上都是

52.下列哪些票据不能用于异地结算：（ ）

A．支票 B．汇票 C．本票 D．以上都是

53.通过小额支付系统办理代收业务的收费单位，可以只委托一家开户银行实现对（ ）的费用收取。

A．特殊用户

B．在同一银行开户的用户 C．在同一城市的用户 D．所有用户

54.支付系统是在（ ）主导下，各银行机构共同参与建设的支付清算系统。

A．国务院 B．中国人民银行 C．银监局 D．银行业协会

55.电子商业汇票持票人对除出票人和承兑人之外的其他前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起（ ）内有效。

A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

56.电子商业汇票到期后，持票人应通过电子商业汇票系统向（ ）提示付款，收回票款和行使票据权利。

A．出票人 B．承兑人 C．前手背书人 D．以上都可以

57.网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循（ ）的原则。

A．定时入账、实时清算 B．定时入账、定时清算 C．实时入账、实时清算 D．实时入账、定时清算

58.网上支付跨行清算系统的第三方贷记业务，可支持下列行为的资金支付：（ ）

A．网络购物 B．商旅服务 C．网银缴费 D．投资理财 E．以上都是

59.某单位加入浙江省代收付系统后，资金最快（ ）工作日到账。

A．T+0 B．T+1 C．T+2 D．T+3 60.下列关于华东三省一市汇票进行背书转让行为描述，错误的是：（ ） A．汇票的出票人、背书人在汇票上记载“不得转让”字样的，其后手如再背书转让，出票人、原背书人对其后手的被背书人不承担保证付款责任。 B．只要是未记载“不得转让”字样的华东三省一市银行汇票，收款人都可以背书转让给被背书人。 C．收款人可以将华东三省一市银行汇票背书转让给被背书人，填明“现金”字样的华东三省一市银行汇票除外。 D．以上都正确

三、多项选择题 (共10题,每题2分) 61.现代化支付系统的作用：（）

A．中央银行履行支付清算职责，改进支付清算服务重要的核心支持系统； B．我国加入WTO，连接国内商业银行和外资银行的重要枢纽和桥梁； C．适应现代科技发展要求，促进网上银行、电子商务发展的重要基础平台； D．连接商品交易和社会经济活动的“大动脉”。

62.关于跨行通存通兑业务，下列说法正确的是：（） A．客户申请开通通存通兑业务时，可以委托他人办理；

B．客户可以委托他人办理通存通兑业务，委托他人代理的，除出具存折（卡）、储户有效身份证件外，应同时提交代理人有效身份证件； C．客户办理现金通兑业务时，应符合现金管理规定；

D．通存通兑业务功能一经开通，在账户注销前，不得取消该项功能。

63.可以通过小额支付系统办理的业务有：（）

A．代收业务，如公用事业单位定期收取服务费； B．代付业务，如发放工资、养老金和保险金； C．跨行通存通兑业务； D．一定金额以下的汇款。

64.电子商业汇票的最主要特征是商业汇票的电子化与无纸化，出票、流转、兑付等均以电子化方式进行，与纸质商业汇票相比，电子商业汇票哪些特点：（）

A．以数据电文形式代替实物票据； B．以电子签名取代实体签章； C．以网络传输代替人工传递； D．以计算机录入代替手工书写。

65.网上支付跨行清算系统的第三方贷记业务，下列表述正确的是：（ ） A．第三方贷记业务，是指第三方机构接受付款人或收款人委托，通过网上支付跨行清算系统通知付款行向收款行付款的业务。

纷。 D．付款行收到网银中心转发的第三方贷记业务，应通过在线认证或协议认证方式由付款B．参与者发起网银第三方贷记业务，应基于收、付款人之间真实的商品或服务交易。 C．第三方机构应负责协调解决第三方贷记业务的收、付款人因商品或服务交易产生的纠人对支付业务进行确认。

66.收款人在受理票据时，应注意票据上某些记载的要素是否更改，更改的票据无效。下列哪些要素不得更改：（）

A．出票金额 B．出票日期 C．收款人名称 D．密押

67.浙江省代收付系统的特点包括：（） A．支付电子化，安全性高

B．一点接入，全区域覆盖 C．跨行支付，方便快捷 D．服务时间长，资金到账快

68.浙江省代收付系统代收业务包括：（）

A．水电费 B．税款 C．银行贷款 D．电话费

69.浙江省代收付系统代付业务包括：（）

A．工资 B．养老金 C．保险金 D．公积金

70.现加入浙江省代收付系统的单位包括：（）

A．浙江省地税局 B．浙江烟草杭州公司

C．支付宝（中国）网络技术有限公司 D．中国人寿浙江分公司

系统自查报告(篇3)

卫生健康系统基层党建自查报告

三个代表”重要思想为指导,认真学习实践科学发展观,深入贯彻党的“十九大”精神,围绕全县工作大局,以卫生改革发展为中心,进一步加强党的建设,充分发挥党组织的政治核心作用和广大党员的先锋模范作用,促进了卫健工作的发展。现将党建工作自查情况报告如下：

一、总体情况

（一）抓责任落实,把党建工作摆在重要位置。为了更好地抓好党建工作,我局党委定期召开各支部书记会议,对党建工作进行安排部署,明确全年党建工作的目标和任务,真正把党建工作纳入重要议事日程,科学设定目标体系,层层分解,细化量化,责任到人,严格考核,建立起了上下同心、齐抓党建的良好运行机制。在组织领导上,明确党建工作的总体安排、方法步骤,明确每个阶段的工作重点,明确各项工作的责任领导和责任人,如遇人员调整、变动情况时,及时向上级请示报告,并及时做了调整补充,确保了党建工作的扎实推进。（二）抓政治学习，不断提高党员干部理论水平。我局党委针对卫生系统的工作特点,建立了党员学习教育制度。认真抓好党员干部政治理论学习,尤其是学习实践科学发展观和党的“十九大”会议精神,做到学习有计划、有资料、有记录、有心得体会。为确保学习效果。一是在方式方法上,采取了自学、集中学习、领导讲课等灵活多样的形式,加强党员干部的政治思想教育。二是建立完善了学习制度,坚持每星期五下午集中学习。三是积极撰写心得体会,并在全体党员干部会议上进行交流,推动了学习的广度、深度和力度,进一步提高了党员干部的政治理论水平。（三）抓组织建设,努力构筑坚强的战斗堡垒。建立和完善党员访谈制度。积极开展支部成员和党员、党员和党员之间的谈心活动,结成对子,搞好帮扶,沟通思想,加深感情,增强党的向心力、凝聚力。把基层党组织建设成了具有亲和力、向心力和信任感、归属感的党员之家。特别是在保稳定、促发展活动中,充分利用阵地堡垒作用,积极查找、

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化解单位内部矛盾,把问题消灭在萌芽状态,进一步提高党员队伍的思想联系卫生系统工作实际,着力提高党组织的影响力和战斗力。为更好地适应卫生工作的需要,保证党建工作在基层的落实,我局党委明确工作责任和工作重点,在学习实践科学发展观活动、纪律作风整顿活动、机关岗位练兵活动及机关文化建设工作活动中,精心组织、认真落实,效果明显。在工作中,坚持做到“两不误、两促进”,每个阶段工作“组织严密、方法创新、注重实效”,我局党委党建工作成效更加明显,党组织的影响力和战斗力进一步得到加强,党员干部的工作积极性得到了充分发挥。（四）抓制度建设,不断提高党建工作水平。一是按照民主集中制原,我们逐步建立和完善了各项制度,重大决策征求党员干部意见,推行党务公开,增强党建工作的透明度,充分保障广大党员的知情权、参与权、监督权,使党工更好地了解和参与单位党内事务,形成生动民主活泼的党内政治生活；二是完善了党建工作制度,使党建工作进一步规范化、制度化；三是坚持“三会一课”和民主生活会制度,严格按制度要求召开民主生活会、组织生活会等党内正常活动,积极开展了民主评议党员、民主测评党员干部、社会评议机关作风等活动；四是做好发展党员工作,以“坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展”为原则,重点抓好入党前的培养、考察和教育工作,同时,完善党费收缴措施,及时足额完成党费收缴任务；五是积极参加县委组织部、县委党校、机关工委安排部署的党员、入党积极分子的学习培训,六是认真组织开展党建工作调研活动,经常深入基层,进行调查研究,了解党员的工作、学习状况,积极解决党建工作在新形势下遇到的新问题、新矛盾。（五）认真开展“四个一”活动,推进学习型党组织建设。局党委严格按照上级的有关要求，紧密结合实际，以“上一次党课、听一次形势报告、开一次学习交流会、开展一次为困难党员和群众送温暖活动”的“四个一”活动为抓手积极开展形式多样的学习培训活动，进一步深化了学习培训效果，增强了学习培训的吸弓|力和感染力。（六）开展“五个一”和“每月一谈”活动。按照县委组织部的部署要求，为加强领导班子及领导干部思想政治建设，我局党委深入扎实的开展了“五个一”

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和“每月一谈”活动。班子成员结合实际认真撰写了党课辅导材料,为局机关全体职工做了党的知识传授。同时，班子成员坚持在班子成员之间、与中层干部之间，进行谈心交流,谈思想、谈工作，开展批评与自我批评,征求对工作、对班子、对个人的意见和建议,并做了比较详细的谈话记录。（七）抓工作创新不断促进党建工作再上新水平。我局党委注重加强对基层党建工作的领导，党组织的创造力、凝聚力、战斗力和先进性得到了切实加强,党员干部在实际工作中发挥了积极作用。在平时的工作中。一是开展了以“服务好、质量好、医德好、群众满意”为主要内容的“三好一满意”活动,紧紧围绕重点解决的问题,以人民群众满意为目标，强化措施，加强督导，狠抓管理确保“三好一满意”活动取得明显成效,促进了卫生行业作风的根本好转。二是全面落实党建工作责任制,按照“谁主管、谁负责”的原则，严格实行“一岗双责”制度,落实党建工作责任追究制，明确责任要求,纳入各单位综合目标管理，与业务工作一起部署、一起落实、一起检查促进了全县卫生系统党员干部整体素质的提高。三是注重把党员干部的思想政治工作与全县卫生工作紧密结合，从小事抓起，从日常工作做起，把发挥党员干部积极作用落实到每项常工作中。

二、突出的问题和原因分析

尽管我局党委在党的建设工作方面取得了一定的成绩，但也有不足和差距。一是一些制度有待进一步健全和完善。二是基层支部规范化建设有待进一步加强。三是党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用有待进一步发挥。四是围绕中心工作抓落实的力度有待进一步加强。这些问题都需要在今后的工作中认真研究加以解决。

三、对策建议

在今后工作中我们将进一步结合学习实践科学发展观活动，切实抓好党建工作，巩固党建工作成果，夯实思想基础,及时对党建工作进行总结和搞好调查

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研究工作,注重加强自身建设，充分发挥基层党组织的作用，不断提高党员干部的整体素质努力开创党建工作的新局面，更好地为广大农牧民群众身心健康服务，为全县经济社会发展服务。

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系统自查报告(篇4)

一、安全管理组织机构

为了保障我所各项工作顺利开展，切实做到安全生产、文明生产，成立了以所长为组长，办公室主任为副组长，两站站长副站长为成员的安全生产领导小组，全所自上而下形成了安全生产网。

二、检查内容

月日我所组织了拉网式安全大检查，参加检查人员有：、、、等人。按照检查要求，安全领导小组精心布置检查内容，对各排水泵站、仓库、油库、配电房、高压线路、职工食堂及维修现场进行了全面的检查。

三、检查中发现的问题及整改措施

1、存在的问题：

（1）个别泵站管理员存在着安全意识不强的现象，进行排水作业时不能够按照操作规程进行，有的泵站安全警示标志模糊不清、安放位置不正确。

（2）在维修现场的检查中发现交通安全警示标志安放不到位、进行井下作业通风换气时间过短等现象。

（3）排水站的防汛油库在东排水站内，邻近办公区，为露天敞开式的，并且已使用多年。油库的安全直接威胁着排水站和职工的人身安全，一旦出现问题，将会造成难以想象的严重后果。

2、整改措施

一是加强对全所职工的安全教育，使全体职工牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，严格按照操作规程进行作业。并重新制做安全警示标志，在重要部位正确安放。

二是在进行维修时各站的负责人要亲到现场指挥，坚决杜绝有害气体中毒事故的发生。井下作业时，做好安全防范工作，必要时使用换气扇进行强制通风，并按规定配带防毒面具。

三是加强对油库的监控，定期检查、更换防火器材，在夏季气温较高时或雷雨天禁止加油。定期进行防火演练，使所有职工熟练掌握各种消防器材的使用方法。如油库发生火情，值班人员必须立即向领导报告，应急小组及时赶到现场抢救，并通知消防部门，防止发生重大责任事故。

四、安全生产防范措施

1、交通安全防范措施

加强驾驶员的学习培训，严格执行我局的交通安全管理制度，包括交通安全责任制、车辆管理办法、派车制度、车辆维修保养制度、交通安全奖惩及责任追究制度。

2、消防安全防范措施

我所成立了灭火小组，由仓库油库管理人员组成，坚持消防安全检查制度，经常检查消防设备和灭火设施并保持完好，保证消防水源畅通。仓库、油库管理人员及驾驶员必须懂消防设备及设施的使用性能，做到能够熟练操作和使用，加强安全值班。发生火灾时力争抢小抢早，并及时向消防部门报告。

3、施工安全防范措施

为了确保施工安全，施工前应了解掌握工地情况，认真检查施工工具、设备及防护用品是否齐全有效。使用的民工、临时工要加强管理，进行必要的安全教育、安全技术培训，劳动保护要同正式职工同样对待。各工地严禁违章作业和违章指挥，不准干与工作无关系的事，不准违反安全规定，严格交接班制度。

4、安全用电防范措施

电气设备的安装和维修，必须由电工人员进行，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的临时电气设备、临时线路等应实行专人管理，责任落实到人。采用多种形式进行安全用电知识教育，开展经常性安全用电检查，一旦发生故障，应及时查找故障原因并进行排除，必要时向电管部门报告，请示援助。

五、重要场所管理措施

1、仓库、油库管理

仓库、油库要严格执行“五防、三不准、一必须”制度，既防火、防盗、防破坏、防霉烂、防潮湿；不准带烟火进仓库、油库，不准在仓库、油库内玩耍，不准在仓库、油库会客；必须按规定设置防范设备，并及时进行检查维护，值班人员不准脱岗离岗，保证二十四小时值班制度，一旦发生火灾立即组织人员抢救，并告知消防部门援助。

2、配电房变压器管理

电管人员作业时必须按规定配备劳动保护用品，必须按操作规程作业，电工要定时检查线路及一切电器设备，在有高压危险的场所，设置防护设施和警示标志，非电工人员严禁进入配电房变压器护栏内，严禁非电工人员私拉乱挂，严禁非电工人员进入高压危险场所。

3、食堂管理

食堂是职工就餐的地方，一是要搞好食堂清洁卫生；二是不购买腐烂变质食品；三是防食物中毒。一旦发生食物中毒，立即告知主管部门和主管领导，并及时送到医院进行抢救，确保职工身体健康。

系统自查报告(篇5)

安全大于天，生命重于山;这是我们学校从领导到老师的坚定信念。学校始终把安全放在第一位，坚信师生安全关系稳定大局。根据我县教育局有关安全工作精神，我校对办公室、宿舍、教室、食堂及教学设备设施进行了全面的安全工作检查。我们进一步贯彻安全第一、预防为主的方针，预防安全事故的'发生，努力营造安全和谐的学校和学生健康成长的良好环境。现在我们报告自我检查的结论。

制度是实施的保障。我们学校力求完善规章制度，明确岗位，明确责任，严格纪律，责任到人。制定并不断完善各项安全管理制度和应急预案，建立安全工作档案。学校实行领导和教师值班制度，制定学校安全检查监督制度，通过建立规章制度，使学校安全教育活动制度化。

我校有详细的门卫值班管理制度，专业人员24小时不间断值班，对来校人员和车辆的出入进行登记，实行良好的巡逻制度，保安人员专业充足，并统一着装，重点在学校夜间巡逻。周一至周日，校级领导带班，中层领导每天值班。他们在学生吃饭、睡觉等安全的关键时段值班。它有效地确保了学校全天没有安全事故发生。

学校食堂有健全的一系列制度，具体落实。所有厨房管理人员都持有健康证书。食堂设施齐全，操作室和食堂干净卫生，所有食品采购和加工均指定专人负责，以确保今后食品不受污染。学生三餐应保存24小时，以备检查。学校饮用水水质合格，无饮用水水质问题。

我院宿舍管理制度、学生休假制度、宿舍管理员管理制度健全完善，宿舍应急照明设施良好，消防设备完好，消防通道畅通。政治教育部定期检查和消除学生宿舍内的违禁物品和安全隐患。我校女生宿舍全部为专职女职工。

我校所有建筑均为新建，不存在危险墙体、建筑物等安全隐患。每栋教学楼两侧的楼梯都配有上下安全提示。

系统自查报告(篇6)

金安区卫生系统

创建无烟医疗卫生机构工作方案

一、背景

世界卫生组织《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）是医药卫生领域第一部具有法律约束力的多边条约。2006年1月9日，《公约》在我国正式生效。《公约》第8条要求缔约方采取有效措施，防止公众接触烟草烟雾。2007年7月，《公约》第二次缔约方大会通过了《防止接触烟草烟雾准则》（以下简称《准则》）。按照《准则》要求，自2011年1月起，我国应当在所有室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具和其他可能的室外公共场所完全禁止吸烟。

由于我国缺乏公共场所禁止吸烟相关法规，吸烟率居高不下，公共场所禁烟工作面临巨大的国际压力。为带头做好控烟履约工作，卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部和武警部队后勤部于2009年5月20日联合印发了《关于2010年起全国医疗卫生系统全国禁烟的决定》（以下简称《决定》）。

二、目标

贯彻落实《决定》精神，采取点面结合的策略，在全区范围内全面推进创建无烟医疗卫生系统工作，加强医疗卫生系统控烟履约积极带头作用，提高控烟履约能力，促进控烟履约工作。具体目标是：

1、在全区范围内全推进创建无烟医疗卫生系统工作，到2010年7月1日前，区卫生局、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、区直卫生单位（市四院、区疾控中心、区卫生监督所、区妇幼保健院、区合管中心等）要建成无烟单位。

2、到2010年12月31日前，17所乡镇卫生院、33所社区卫生服务中心（站）要创建无烟单位。

3、在市四院、区疾控中心创建模范无烟医疗卫生机构，建立无烟卫生机构示范基地。

4、将无烟医疗卫生系统创建工作与今年5.31日“世界无烟日”主题活动相结合，开展大众媒体宣传活动。

5、开展控烟能力培训，提高区级和基层医务人员戒烟简短干预和戒烟问诊技能，发展有效的戒烟干预策略，提高戒烟服务利用率。

三、策略与活动

（一）全面创建无烟医疗卫生单位

1、范围

我区各级卫生单位。具体包括：（1）区卫生局；（2）市四院、区妇幼保健院、区疾控中心、区卫生监督所、区合管中心；

（3）各乡镇卫生院；

（4）各社区卫生服务中心（站）。

2、活动

（1）基础信息调研

各单位根据自身医疗卫生系统分类，负责统计单位无烟医疗卫生系统基础信息，填写无烟单位创建计划（附件2），从而掌握我区无烟单位创建计划，统计无烟单位计划达标数，完成“创建无烟医疗卫生系统工作计划”。2010年5月24日以单位无烟医疗卫生系统基础信息数据及创建无烟医疗机构工作计划书面报区卫生局医政股。（2）组织实施

按照卫生部和全国爱卫办联合印发的《无烟医疗卫生机构标准（试行）》（以下简称《标准》），全区各级卫生单位全面推进创建无烟医疗卫生系统工作，并将《决定》和《标准》逐级下发至各单位，要求各单位上报无烟医疗卫生系统创建工作方案。区卫生局将结合2010年大众媒体控烟活动，对《决定》落实工作进行宣传和动员，包括活动启动的宣传、实施过程中的宣传，对创建进展及结果的报道等。同时，利用媒体进行明察暗访及过程监督，通过媒体全程参与的方式，加强监督。（3）督导检查

在机构无烟环境创建过程中，各机构根据自己情况定期（1—2月一次）自行进行督导检查，并记录检查结果。

区卫生局将指导各创建单位戒烟工作，并适时组织检查督导，公布全区无烟医疗卫生系统创建进展，通报无烟单位创建评估结果，并将评估结果上报市卫生局。同时利用媒体监督进行明察暗访。

市卫生局也将组织专家进行督导检查，采取听取区主管部门及相关机构工作汇报、核查档案资料、现场考查（其中包括暗访）等形式进行。（4）评估与通报

我区将根据“无烟医疗卫生机构评估标准评分表”（附件3）评价无烟医疗卫生系统创建效果。

市卫生局将根据我区上报的单位创建工作完成情况以及督导检查结果评价我区对《决定》的落实情况。

3、要求

到2010年7月1日前，区卫生局；市四院、区妇幼保健院、区疾控中心、区卫生监督所、区合管中心；各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）要建成符合《标准》要求的无烟单位。

（二）创建模范无烟医疗卫生机构

在市四院、区疾控中心创建模范无烟医疗卫生机构，建立无烟卫生机构示范基地。

1、活动（具体参考）（1）完善制度化建设。推荐活动包括：

成立控烟领导小组（见附件1），制定本单位控烟规划，建立机构无烟单位创建工作制度，设立控烟工作人员，明确职责等。制定本单位无烟制度。选择特定时间召开全体员工大会，公布无烟制度，正式启动无烟单位创建活动。

（2）开展现状评估。了解本单位创建无烟机构的准备状态、现有资源以及员工的相关情况等。现状评估可参照《创建全面无烟医院指南》执行。

（3）全面无烟环境建设。推荐活动包括：

统一规范无烟环境布置。开展机构场所内无烟环境布置，统一规范禁烟标识张贴。要求场所入口处有醒目的禁烟标识，大厅、候诊室、病房、卫生间、手术室等候区等重点区域有明显的禁烟标识，室内场所无吸烟区、吸烟室、烟具。

设置室外吸烟区。根据实际需要可设立室外吸烟区，有明显引导标识。

开展宣传活动。张贴宣传材料，利用机构内多种途径宣传本单位无烟制度，提高知晓率，促进无烟制度执行。

建立无烟环境监督管理机制。将无烟环境纳入机构常规检查，无烟机构成立后，每月进行督导检查，公布检查结果，并调整控烟措施。

（4）开展全员控烟知识培训。提高员工控烟知识水平，医疗机构提高医务人员提供戒烟服务的技能，包括在问诊中询问吸烟史，鼓励其戒烟等。

（5）开展过程评估和效果评估。推荐活动包括：

在无烟环境建设过程中开展过程评估。评估内容可包括启动会的情况、环境布置情况、监督员工作情况、控烟计划实施情况、培训情况等。

开展效果评价，评价无烟场所创建效果符合全面无烟环境标准。评价内容包括场所内二手烟暴露情况、员工健康指标、员工戒烟比例增加、员工对吸烟和被动吸烟知识态度的改变情况等。

2、要求

市四院、区疾控中心要带头做好《决定》落实工作，树立各地无烟医疗卫生系统创建典型，总结成功经验及特色活动。

（三）开展大众媒体宣传

将无烟医疗卫生系统创建与无烟日主题活动相结合，开展大众媒体宣传活动。在全区范围内，结合无烟医疗卫生系统创建及无烟日主题，参照有关的核心信息及电子版材料，印刷和发放使用控烟宣传材料，开发多种传播渠道进行控烟宣传。

（四）控烟能力培训

在全区范围内，推广无烟医疗卫生机构创建指南的应用，促进全面无烟环境建设；同时，针对医务人员开展简短戒烟干预和戒烟问诊技能培训，提高区级和基层医务人员简短戒烟干预和戒烟问诊技能。

（五）戒烟门诊建设

加强戒烟门诊建设，发展有效的戒烟干预策略，提高戒烟服务利率。

充分利用本地卫生资源以及提供的戒烟技术支持，开设戒烟门诊，在本区内推广戒烟服务，鼓励开通戒烟热线。门诊具体开设方法见《戒烟门诊操作指南》。加强戒烟门诊宣传，建立医务人员和戒烟门诊联系网络，提高医务人员指导有需求的戒烟者到戒烟门诊就医比例，提高戒烟服务利用率。收集戒烟门诊就诊人员基础信息。

四、组织实施

区卫生局负责辖区内控烟工作的组织实施与督导评估等工作。区疾控中心为具体技术指导单位，负责控烟工作的具体实施、日常管理、技术指导等工作。

各单位分管领导为控烟负责人，医务科长、医政干事为创建机构的联系人。

五、执行时间 2010年7月1日。

六、监督与评估

无烟创建工作中后期，区卫生局将对创建合格的单位进行抽查、督导、评估。整个创建周期内，市卫生局对各级创建单位进行抽查、督导、评估。

附件一

金安区卫生系统控烟领导小组

组

长：程耀全（区卫生局局长）副组长：李发堂（区卫生局副局长）徐祖传（区卫生局副局长、市四院院长）张劲松（区妇幼保健院院长）邵

兵（区疾控中心主任）

成员：张仲国（区卫生局医政股股长）方安民（区卫生局人事股股长）朱善友（区卫生局办公室主任）刘

翔（区卫生局防保监督股股长）陈

军（区卫生局医政股副股长）吕永祥（区疾控中心副主任）

督查员：凡正立（区卫生局纪检组长）巡查员：吕永祥（区疾控中心副主任）

领导小组下设办公室，办公室设在区疾控中心，吕永祥同志兼任办公室主任。

包河区创建无烟医疗卫生系统实施方案

一、背景

世界卫生组织《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）是医药卫生领域第一部具有法律约束力的多边条约。2006年1月9日，《公约》在我国正式生效。按照要求，自2011年1月起，我国应当在所有室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具和其他可能的室外公共场所完全禁止吸烟。

2009年5月20日，卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部和武警部队后勤部联合印发《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定》（以下简称《决定》）要求：到2010年，军地所有卫生行政部门和至少50%的医疗卫生机构要建成无烟单位，确保2011年实现卫生行政部门和医疗卫生机构全面禁烟目标。

为履行《公约》和贯彻落实《决定》，依据合肥市人民政府令第41号《合肥市公共场所禁止吸烟规定》，按照市卫生局要求，结合我区实际，制定本方案。

二、总目标

（一）2010年在全区全面开展创建无烟医疗卫生系统工作，提高《公约》的履行能力。

（二）2010年100%的区级卫生行政部门、公共卫生机构、社区卫生服务中心、镇卫生院和50%以上的医疗机构要建成无烟单位；

（三）2011年所有医疗机构创建成无烟单位，创建无烟医疗卫生系统。

三、活动内容

（一）全面开展创建无烟医疗卫生系统活动

1、创建范围

（1）卫生行政部门：区级（2）医疗机构：综合门诊部、诊所（包括专科诊所）、驻区医疗机构、企事业单位医院(卫生所)（3）公共卫生机构：疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健机构（4）各街镇社区卫生服务中心（站）（5）镇卫生院

2、创建内容

按照卫生部和全国爱卫办联合印发的《无烟医疗卫生机构标准（试行）》（以下简称《标准》），主要开展以下工作：（1）完善制度建设。成立控烟领导小组和工作小组，制订本单位控烟规划、禁烟制度，明确职责，将无烟单位创建纳入机构常规工作。

（2）创建无烟环境。医疗卫生机构室内全面禁止吸烟，张贴醒目的禁烟标识。根据实际设立室外吸烟区，有明显引导标识。（3）建立监督管理机制。设立控烟监督员和巡查员队伍，完善并落实监督巡查工作制度。

（4）开展全员控烟知识与技能培训。提高职工控烟知识水平，鼓励和帮助职工戒烟。提高临床医务人员提供戒烟服务的技能，主动提供戒烟服务。

（二）创建模范无烟医疗卫生机构 根据国家及省、市要求，合肥市选择13家驻市医疗卫生单位创建模范无烟医疗卫生机构，我区有3家，分别是合肥市第三人民医院、安徽省疾病预防控制中心与安徽省健康教育所，应落实各项创建工作，建成无烟医疗机构示范基地，总结创建经验向全区医疗机构推广，建立戒烟门诊或提供戒烟服务，加强戒烟门诊人员能力建设，提高戒烟服务利用率。

四、组织形式

（一）组织领导

成立“包河区医疗卫生系统履行烟草控制框架公约领导小组”（附件1），负责创建活动组织指导、督导、协调活动开展。

（二）职责分工

区卫生局：负责辖区各医疗卫生机构创建工作的组织与管理，按照《决定》和《标准》制定创建工作方案，成立创建领导小组，及时召开动员会；负责媒体沟通，做好辖区创建宣传工作；负责辖区创建基础信息数据的收集报告；负责辖区创建单位（不包括3家创建模范单位）的督导与验收。

区疾控中心：负责辖区创建无烟医疗卫生系统工作的具体实施工作；负责项目实施业务指导，组织控烟技能培训；负责各自范围内创建工作评估；负责烟草控制传播材料的开发制作；承办5·31世界无烟日宣传活动。各医疗卫生机构：负责落实《决定》和《标准》相关创建要求，成立创建工作组，配备创建工作人员；建立本单位创建工作档案，并及时报送创建工作方案、基础信息、创建过程、创建总结、相关图片等文字及电子版材料（附件2）；结合世界无烟日在各自范围内开展宣传活动。

五、工作推进

（一）执行时间：2010年4月—12月。

（二）进度安排：分三个阶段进行，各单位按月报送工作进度。

1、宣传动员阶段。4—6月上旬，召开全区创建动员大会，区卫生局与有关单位签署目标责任书；各单位组织动员，启动无烟医疗卫生机构创建工作。

2、组织实施阶段。6—9月份，各单位根据标准实施各项创建工作。

3、评估验收阶段。10-12月份，市、区组织对各医疗卫生单位履行烟草控制框架公约领导小组开展评估验收。

六、保障措施

（一）提高认识，加强领导

各单位要充分认清控烟工作的重要性和艰巨性。控烟是维护居民身体健康、降低疾病风险、提高人口素质、建设文明社会的重要措施，也是健康教育促进的重点内容。但是控烟工作难度大、进度慢、尚未见明显成效，要实现“2011年起全区医疗卫生系统全面禁烟”目标，任务艰巨，难度极大。各单位必须高度重视，要将控烟列为本单位工作规划，领导干部要带头示范，身体力行，切实抓紧抓好，抓出成效。

（二）强化措施，落实责任

区卫生行政部门将创建无烟医疗卫生系统工作纳入辖区单位工作目标考核内容。各单位要成立以主要领导任组长、相关科室负责人为主要成员的领导小组，制定创建工作方案和具体活动计划，确定职能科室和人员负责本项工作，认真落实《无烟医疗卫生机构标准》（试行），将各项指标纳入本单位科室评比和个人考核，定期或不定期组织自查、自评，发现问题，及时改进。创建单位目标要求做到“六有三无”，即有领导组织、有专人负责、有规章制度、有监督员（巡查员）、有奖惩兑现、有醒目的禁烟和室外吸烟区标识；单位无公烟招待，室内无烟灰缸摆放，工作场所及周边环境除规定吸烟区外无乱丢烟蒂行为。

（三）广泛动员，营造氛围

各单位要积极宣传创建工作的重要意义，动员广大职工自觉遵守医疗卫生机构全面禁烟的规定，支持和参与创建工作。同时，结合世界无烟日等重大活动，通过大众媒体传播宣传，示范带动其他行业主动参与控烟，自觉远离烟草。各医疗机构应建立首诊询问吸烟史制度，并将其纳入病历考核标准，为吸烟病人提供戒烟指导。各医疗卫生机构禁止使用卷烟接待宾客，要为吸烟工作人员提供戒烟帮助，对在创建工作中表现突出的个人予以奖励。

（四）督促检查，兑现奖惩

区卫生局、区文明办、区爱卫办邀请有关媒体、聘请社会监督员对各单位创建工作进行暗访督查。凡因控烟不力而被媒体曝光、或在工作检查中发现违规行为的单位和个人，取消当年评先、评优资格，追究相关人员责任。

自2010年6月起，实行月进度报告制，每月通报一次工作进度、成效和存在问题。区医疗卫生系统履行烟草控制框架公约领导小组将适时组织开展督导评估工作，通报督导评估结果，对成绩突出的单位给予表彰。

联系人：合肥市包河区疾病预防控制中心

范良乐 电话/传真：3415872 地址：合肥市花园路中段 E-mail:gong0411@

附件2 创建无烟医疗卫生机构工作进度报表

开展项目活动名称 1.基础信息调研 2.宣传和动员 3.创建活动* 4.督导检查 5.评估与通报 6.其他 时 间

活动内容

活动文字、图片

资料

备 注

注：

1、此表由各创建单位主管人员填报。自6月1日起，每月5日前上报辖区疾控中心，凡属1个月内开展的项目活动均应如实填报。

2、如未开展活动，应在表上填报“无活动”。

*包括完善制度化建设、开展现状评估、全面无烟环境建设、开展全员控烟知识培训、开展过程评估和效果评估。

填报单位： 填表人： 填报时间：2010年

日

月

系统自查报告(篇7)

电力监控系统在如今的社会中扮演着不可或缺的角色，它为我们的生活和生产提供了稳定的电力供应。监控系统的稳定性和可靠性也需要得到保证，因此定期的自查和检测显得尤为重要。本文将详细介绍电力监控系统自查报告，以期为相关工作提供参考和指导。

在进行自查之前，我们需要了解电力监控系统的基本运行原理和结构。电力监控系统通常由监控中心、数据采集设备、传感器和执行器等组成，通过这些设备和设施可以实现对电力系统的监测、控制和管理。了解系统的整体结构和运行方式对于后续的自查工作至关重要。

我们需要制定详细的自查计划和流程。一般来说，自查工作应该包括对设备运行状态、数据采集准确性、报警系统、设备升级维护等方面的检查。在自查过程中，我们还需要对系统的漏洞和问题进行记录，并及时制定相应的整改方案和计划。

在实际进行自查的过程中，我们需要重点关注几个方面。需要核实监控中心的运行状态和设备的正常工作，以确保监控系统能够稳定工作。需要对数据采集设备进行检测和校准，以保证监测数据的准确性和及时性。还需要检查报警系统是否正常工作，确保在系统发生故障或异常情况时能够及时报警并采取应对措施。也要关注设备的升级维护情况，确保设备始终保持在最佳状态。

在自查工作完成后，我们需要制定自查报告。自查报告应该包括自查的具体内容、存在的问题和漏洞、整改计划和措施等内容。通过自查报告，我们可以及时发现问题并加以解决，确保电力监控系统的正常运转和稳定性。

电力监控系统自查是一项至关重要的工作，它关乎到我们的生活和生产。只有通过定期的自查和检测，我们才能确保监控系统的稳定性和可靠性，为我们的生活和生产提供保障。希望通过本文的介绍和分析，能够对相关工作提供一些帮助和指导，促进电力监控系统的健康发展。

系统自查报告(篇8)

为了加强单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据市局《开展林业系统财务检查工作实施方案》的通知精神，我站于20xx年6月15日对本单位进行了财务自查。重点对项目资金的使用、财务收支情况、财务基础工作情况、财务制度建立及执行情况等进行自查。现将自查情况汇报如下：

一、 基本情况

我站现有工作人员三人，自林业局直管后，积极理顺财务关系，设立了事业单位帐户，指定蒋文明同志为财务人员。从自查情况看我单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，无设立小金库的现象。凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符。截止目前，收入为33570元，主要为森林防火定向捐资，支出为26689.5元，其中办公费8231.5元，生活费9777元，车费4566元，烟酒副食819元，劳务费330元，电费246元，补植退耕还林苗木款500元，购买医疗保险2220元。

二、 自查中存在的不足

一是主要表现为收入发票不规范，实为白条收费。

二财务管理水平有待提高，要建立完善的'财务制度，并在执行中认真遵守。

三、建议

1、 加强学习，提高认识。加大对财务人员教育是的力度，组织全体财务人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。

2、 做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，切实帮助基层解决实际问题。

3、实行站帐局管。收支票据每月送局财会部门保存，便于财务档案管理。

4、发票问题，要求局能够提供正规收费发票及收费项目，如果林业站无收费权力，应明令禁止，避免基层人员犯错误。

系统自查报告(篇9)

20xx年，结合第八个“安全年”工作要求，省分行继续推进合规教育活动，我支行结合自身实际情况，在部内开展了形式多样的主题教育和业务检查，通过开展合规学习教育和自查自纠，增强风险控制意识，强化合规经营理念。现就“合规建设回头看”自查自纠工作报告如下：

一、合规风险管理总体情况

20xx年上半年，为进一步牢固树立“安全第一，安全促效益”的观念，积极有效推进案件防控和“安全年”风险防范工作，我支行制定并下发了《xx支行20xx年“安全年”公司业务条线专项检查计划》，认真梳理20xx年以来的各项业务检查，如内控工作专项检查，对20xx年末有余额以及20xx年以来新发生的存单质押对公授信业务，对保理业务到期检查，对20xx年全年外汇业务、省级财政国库集中支付业务的检查，每月贷后团队对贷后管理情况进行统计通报等，检查涵盖对公条线各部门，业务范围广，包括各类专项检查，定期和因需检查相结合，力争及早发现各项业务中的问题并及时纠正，防患于未然。

同时，不放松对人员因素的合规检查，从领导到员工，开展一系列的合规教育和培训，如“每季一课”、“一班一讲一主题”教育、晨会案例学习、专题座谈会等，开展公司条线合规制度建设，树立合规文化。

二、合规回头看制度建设及落实情况

（一）管理层高度重视，以身作则，发挥旗帜带动作用。

结合领导人员“每季一课”要求，xx副行长作了题为《学xx、明xx、守规范》报告，对公司业务条线各部门的全体工作人员及部门对公客户经理进行了一次廉洁从业教育，并与与会人员重温了xx行关于廉洁自律和合规从业方面的有关规定和要求；支行领导班子成员、各部门主要负责人参加省分行组织的领导人员廉洁从业教育辅导讲座。在日常工作之余，各部门领导人员还通过自学，按时完成廉洁从业各项规定学习任务，深入思考和积极践行，重点掌握“四十五个不准”的涵义，全面提高自己的廉洁自律意识。

（二）落实日常合规工作，使合规工作基础牢靠，扎在实处。

持续开展“一班一讲一主题”教育，大力宣传“安全年”活动的有关要求，部门及团队负责人定期召集开小组讨论会，加强沟通，及时了解了员工思想动态，部署工作，提出合规要求，切实提高全体员工的安全合规的意识；金融行业各项政策及管理办法更新很快，需要及时向部门各岗位传达最新的办法并组织学习，例如银监会最新要求，流动资金贷款支用单笔超过1000万元的，必须采用受托支付方式，而原来是以3000万元为标准；按照各部门业务开展阶段分工，营销岗严格按照各项业务操作规定开展新业务，贷后管理部门落实新发生业务的首次信贷检查、存量业务的季度定期检查，每月对公司类贷款客户档案进行检查，并且每月对对公贷款贷后管理情况进行总结及通报，使得各项业务开展有章可循、控制化、反馈化、规范化；根据要求，与部门员工签订了《xx支行营业场所社会治安综合管理、消防安全及安全生产管理工作目标》、营业场所安全员及义务消防员》责任书，并且外请消防部门专业人员组织安全培训。

（三）组织合规自查自纠，排除隐患，向安全要效益。

团队内部自查和外部各类检查相结合，严格按照制度要求，发现问题，不论大小，严肃处理！

系统自查报告(篇10)

据市信息化领导小组《关于开展全市重点领域网络与信息安全检查行动的通知》(20xx1号)文件要求，我院领导高度重视，批示由技术处牵头对我院网络运行情况、网络设备安全情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、机构健全，责任明确

多年来，我院领导高度重视信息安全管理工作，成立了信息安全小组《关于调整和充实技术信息网络化工作领导小组成员的通知》，建立了网络信息安全工作制度，明确了信息安全主管领导和管理人员，按照谁主管、谁负责的原则，全面落实工作职责。

二、制度健全，管理严格

我院制定补充修订了计算机信息系统安全保密相关制度的同时，建立健全了《拉萨市检察机关保密规定》、《拉萨市检察系统计算机信息系统安全保护条例》、《拉萨市检察系统机房管理办法》、《第三方来访人员进入计算机机房管理办法》等制度，严格信息保密管理，实行涉密不上网，上网不涉密，坚持谁发布，谁负责的原则。定期或不定期对工作人员进行安全和保密意识教育培训，制定了日常考核监督制度，确保管理监控到位。

三、做好网络信息安全防范工作，加强网络技术管理

1、定期检查，增强防护。我院技术人员定期对电脑、网络进行检查、维护，采取了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施，安装了防病毒软件，能够及时更新和修复系统漏洞。对计算机、移动存储设备等实行严密的安全防护措施，有效地保障了网络和系统安全，防范了病毒的攻击。

2、措施得力，防止泄密。本院涉密计算机采用加密、口令等技术措施，防止黑客盗用我院信息及非法侵入我院计算机系统进行破坏。存贮于计算机设备中的保密信息，无关人员不得私自调阅。

3、责任明确，消除隐患。对日常办公电脑和专用电脑实行专机专用，专人负责，责任落实到具体操作人员，力争把隐患消除在源头，有效保障了我院计算机信息系统安全。

4、合理使用硬件设备，软件设置规范，保障设备良好运行状态。每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全定，单位硬件的运行环境符合要求，防雷地线正常，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；ups运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

5、通讯设备运转正常。我院网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

6、建立台账，规范设备维护。我院对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度。在管理方面：我们一是坚持制度管人二是强化信息安全教育、提高干警计算机技能，使全体干警意识到计算机安全保护的重要性。在设备维护方面：专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

7、按网站安全要求进行网管工作。一是使用专属权限密码登陆后台；二是上传文件提前进行病毒检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。

8、多项制度确保计算机网络安全。实行网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我院结自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到三个确保：一是系统管理员定期检查机房计算机、服务器系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是定期组织全院人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

四、存在的问题及整改措施

通过自查，目前，我院网络运行存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱；二是病毒监控能力有待提高；三是对移动存储介质的使用管理还不够规范；四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。

针对目前我院网络安全方面存在的不足，将从以下几方面进行整改：

1、进一步加强本院干警计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化本院计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现、早报告、早处理。

2、进一步加强对各部门移动存储介质的管理，要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开，部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用，不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用。

3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我院网络的稳定运行提供硬件保障。

4、在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让干警充分认识到计算机涉密案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

以上就是《系统自查报告(范本10篇)》的全部内容，想了解更多内容，请点击系统自查报告查看或关注本网站内容更新，感谢您的关注！

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