公司预算方案推荐。

准备一件事情比做一件事情更重要，方案的设定应该以切实可行的原则为根本，以下的“公司预算方案”或者是您在寻找的内容，强烈建议您将此页面加入收藏！

公司预算方案 篇1

物业公司人力资源部费用预算方案

一、总则 1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则

在充分考察以往费用预算及使用情况的基础上，结合本公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3．职责范围

（1）人力资源部负责费用预算的编制。

（2）各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

由上表数据可以得出如下结论。

1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析

1．公司*******年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3．预计公司加大运营力度，人员会有所增加。

4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

……

四、*****年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于******年12月30日公布的《*****年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

人力资源管理政策调整内容

五、*******年各项费用预算编制

1．招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表

单位：元

2．培训费用预算

*****年实际培训费用

4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计******年培训费用约为4.6万元。

3．员工工资预算

按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。

4．员工福利预算

增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。

5．社会保险金

*****年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本社会保险金总额为100.02万元。

6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。

7．******年公司人力资源管理预算简表

单位：万元

公司预算方案 篇2

2013年**集团员工运动会活动预算统计

参赛人数：共23人（男19人、女4人）

一、物料费用：

1、队旗一面，费用约计100元；

2、篮球队服22套（含**2名队员，每人两套，每套约计100元），费用约计2200元；

3、羽毛球拍2副（含一桶羽毛球），费用约计300元；

4、乒乓球拍1副（含一桶乒乓球），费用约计150元。

二、食宿费用：

1、住宿；共20人（男16人、女4人），10个标间（每个标间100元，共住4天），费用约计4000元；

2、就餐：共23人，按出差标准每人每天50元，共4天，费用约计4600元。

三、车辆费用：

方案一 车辆租赁：中巴25座，往返费用（单程700元，单程油费约500元，单程过路费约100）约计2600元；

方案二 乘长途汽车：单程票价每人75元（共20人），往返费用总计3000元；

方案三 乘火车：单程票价每人约35元（共20人），往返费用总计1400元。

四、其它费用：

1、矿泉水：每天两件（约50元），共4天，费用约计200元；

2、药品：云南白药喷雾剂1瓶，创可贴1盒，费用约计80元。

综合上述内容，费用总计约为14630元。

河南**集团有限公司行政部

20**年*月**日

公司预算方案 篇3

参加人数：

公司全员

时间：

__年1月末

地点：

公司大会议室、__餐厅、__KTV

参加人数：

公司全员

所需时间总计：

7小时

一、活动目的

对20__年工作进行总结，制定新一年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标，表彰工作优秀的公司员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，增强员工的凝聚力。

二、年会主题

扬帆起航、辉煌20__

三、年会安排

1、茶话会

1)时间：下午3时—5时

2)内容：

a)各部门就20__年的工作进行总结，20__年的工作方向和目标进行规划;

b)个人自由发言;

c)领导总结发言;

d)表彰优秀员工;

e)公司员工大合影。

2、聚餐

1)时间：晚上5时—7时

2)内容：员工聚餐;总经理向全体员工敬酒，致新年贺词。

3、KTV联欢

1)时间：晚上7时—10时

2)内容：员工节目汇演，穿插游戏抽奖活动。

4、活动结束

四、活动人员安排及职责

1、总负责：__X

主要工作：总体协调，人员调配。

2、策划和现场协调：__X

主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集。

3、后勤：__X

主要工作：餐厅和KTV预定、物资采购、车辆安排、人员接待。

4、会场布置：__X

5、活动主持：__X

主要工作：根据活动流程进行活动主持。

五、年会会场布置

公司大会议室

A：投影展示：本公司的LOGO及年会主题

B：桌上摆放水果等食品若干

六、奖品设置

一等奖：ipad;

二等奖：iphone;

三等奖：豆浆机;

优秀员工奖：空气净化器。

七、年会员工文艺汇演、抽奖、游戏

1)节目选取形式：各部门报送或做游戏选取。

2)抽奖：由总经理抽取写有员工姓名的卡片选取。

3)游戏：暂无

八、年会活动预算

茶话会：300元

聚餐：5000元

KTV：3000元

以上费用不包含奖品、酒水、烟和交通费

公司预算方案 篇4

一、 活动目的

为了促进企业文化的发展，丰富广大员工的业余文化生活，让广大员工健康生活、快乐工作。

二、 活动安排

时间：每周四19:00-21:30

每周日15：00-17：30

地点：**羽毛球馆

三、 经费支出预算

本次活动全年预计花费71070元。具体包括如下项目：

1、 场地费

一周两练，每次2片场地，一片场地2.5小时，按全年52周计算共计活动104次，每片场地费用标准：25元/小时，全年场地费合计：104x2x2.5x25=13000（元）。

2、 教练费

教练：***

按小时计算：标准费用为200元/小时，全年总教练费为104x2.5x200=52000元。

按月计算：3600元/月，全年总教练费3600元=38400元。

因按月计算费用小于按小时计费，因此采用按月计费方式，全年教练费合计38400（元）。

3、 活动用球费用

年度活动共需经费19670元，具体用于以下几个方面：

（1） 多球训练用球：采用紫威肯羽毛球，全年预计需要50筒，每筒45元，全年购球费用合计50x45=2250（元）

（2） 练习用球：采用金威肯或红威肯羽毛球每次活动预计用球2筒，每筒65元，全年购球费用合计104x2x65=13520（元）

（3） 比赛用球：采用胜利**一号羽毛球，全年预计需要50筒，每筒78元，主要用于与其他单位比赛及赛前训练，全年购球费用合计50x78=3900（元）

附件：**公司羽毛球活动年度预算

公司预算方案 篇5

方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编 号一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3．职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目2005年2006年2007年预算实际预算实际预算实际招 聘培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总 计由上表数据可以得出如下结论。1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。……四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的'《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核2．2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点3．2008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通4．2008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整1．2008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗2．2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分3．2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2008年各项费用预算编制1．招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合 计22 300元2．培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计

公司预算方案 篇6

公司集团户外活动规划方案如下，四种组合仅供参考：

1、(休闲版)

a、 上午cs野外作业+中餐+下午沙滩开发+海边休闲

b、 上午cs野外作业+中餐+下午上岛乘船+海边休闲

c.上午参观观音山+快艇上岛+中餐+下午cs野战+海滨休闲

d、 上午杨梅坑自行车+中餐+cs野外作业+下午海滨休闲

2、(豪华版)

a、 上午游览大鹏所市+中餐+下午野外作业+海边烧烤+篝火晚会

b、 上午cs野外作业+中餐+下午岛上钓鱼+海边烧烤

c、 上午cs野外作业+中餐+下午观光钓鱼+海边烧烤

3、(商务版)

a.上午cs野战+中餐+下午三个拓展培训(一个高空+两个地面)

b、 上午商务会议+中餐+下午野外作业+海滨休闲+沙滩烧烤

4、(两天版)

a、 上午沙滩开发+中餐+杨梅坑自行车+下午烧烤+晚上露营+上午cs野外作业+中餐+下午海滨休闲

b、 上午高低空开发+下午cs野外作业+沙滩休闲+烧烤+酒店住宿+上午钓鱼+中餐+下午杨梅坑自行车

c.上午野战+中餐+下午沙滩拓展+海滨休闲+烧烤+酒店住宿+上午杨梅坑踩单车+中餐+下午快艇上岛+参观观音山

方案三：公司户外活动方案

【活动时间】两天时间

【活动负责人】

【活动地点】

【集合时间】

【集合地点】公司楼下

[活动费]50元/人，其中：

【游玩地点介绍】：

第一天：

13： 在指定地点集合，00:00开始。列车长介绍行车路线、时刻表及注意事项。

14：30到达

15：00 开始

15：00 团队活动：

16：00自由活动时间：

18：00 烧烤活动开始，

21：00精彩的沙滩晚会:

23点活动结束；

第二天：

5：30起来看日出

8：00早餐后

10： 30日午餐，下午返回xx

约14：00回到xx。并期待下一次旅行。

【个人装备】

1、双肩旅行背包

2、登山徒步鞋或旅游鞋

3、换洗衣服、游泳衣、裤

4晚上睡在帐篷里以防着凉，并带上厚大衣或毛巾被子

5、太阳镜（主要是扮酷使用）

6、雨伞、头灯与备用电池

7个人洗涤用品（牙膏、牙刷、毛巾、沐浴露、洗发水）

8手机（岛上移动有信号，联通没有信号）

9、至少2升个人饮用水以及你喜欢的零食)

10、个人旅途备用药品。

以上列表仅供参考，可根据个人需要选择。

【注意事项】

1安全第一，服从领导安排，遵守班组纪律，不擅离队。

2携带相关证件、身份证、边防卡（学生证和导游证，部分景区可购买优惠票）等。

三。注意天气预报，身体健康，心情愉快。

4注意环保，一定要把你的**拿走，留下你的脚印！

5、有时间观念。请记好出发时间和返回时间。否则后果自己承担！

公司预算方案 篇7

庆祝建党90周年篮球联谊赛活动经费预算

方案

剑川益云有色金属有限公司2010年职工运动会初定于2011年1月19日举行，竞赛地点设在公司内部，比赛时间为五天（2011年6月19日—6月24日），为更合理的使用活动经费，特制定如下预算：

宣传费用：

宣传布标4条，125.00元/条，计：4*125.00=500.00元 组织活动费用：

比赛饮品等计：500.00元

比赛器材：

篮球3个，200.00元/个，计：3*200.00=600.00元秒表2块，70.00元/块，计：2*70=140.00元

哨子5个，7.00元/个，计:5*7=35.00元

篮球网2个，15.00元/个，计：2*15.00=30.00元 油漆2桶，45.00元/桶计：2*45.00=90.00元 奖品及奖金设置费用：

奖状（加框）8张，35.00元/框计：8*35.00元=280.00元

冠军奖金：800.00元/队。计：2*800=1600.00元 亚军奖金: 500.00元/队计：2*500=1000.00元

季军奖金：300.00元/队计：2*300=600.00元 优秀组织奖奖金：200元/队 计:2*200=400元

公司领导及本次活动组织人员聚餐费用：暂定：2000.00元。

本次活动经费预算合计：7775.00元（柒仟陆百捌拾伍元整）。

公司预算方案 篇8

公司经营费用预算方案

按照公司总体框架，实行全面费用预算控制，分为以下几点：

一、部门分类：财务部、销售部、市场部、行政部、总经办

1、财务部：由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成；

2、销售部：由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成；

3、市场部：由1名市场部经理、1名设计员等组成；

4、行政部：由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成；

5、总经办：由1名总经理和1名副总经理组成。

二、各部门岗位经营费用测算;

1、财务部：主办会计月工资3500—5000元左右，出纳月工资1500--2500元左右，会计助理月工资1200--1800元左右。

2、销售部：销售部经理月工资3500--5000元左右，业务员月工资1200--1800元左右，销售内勤月工资1200—1500元左右。

3、市场部：市场部经理月工资2500--3500元左右，设计员月工资1500--3000元左右。

4、行政部：行政部经理月工资2500--4000元左右，文员月工资1200--1800元左右，司机月工资1500--2000元左右，清洁工月工资1000—1500元左右。

5、总经办：总经理月工资4000—8000元左右，副总经理月工资4000—6000元左右。

三、各部门人员定位费用测算：

1、（最高值）财务部费用统计：5000+2500+1800=93002、（最高值）销售部费用统计：5000+25200+3000=332003、（最高值）市场部费用统计：3500+3000=65004、（最高值）行政部费用统计：4000+3600+2000+1500=111005、（最高值）总经办费用统计：8000+6000=14000

合计：741001、（最低值）财务部费用统计：3500+1500+1200=62002、（最低值）销售部费用统计：3500+16800+2400=227003、（最低值）市场部费用统计：2500+1500=40004、（最低值）行政部费用统计：2500+2400+1500+1000=74005、（最高值）财务部费用统计：4000+4000=8000

合计：48300

附：

1、以上费用不包括其它任何费用（如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告费用、宣传费用等）

2、业务员：KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、淘宝业务员、大客户代表等

公司预算方案 篇9

携手十年共创新篇

-------20xx年终总结会暨春节晚会

本人张新伟，实际运营一个**学***，自己也经历过操办年会的事宜，而且也整理过大量的有关年会相关资料，如年会策划方案、主持词串词、年会创意节目等，今天整理这篇文档也是希望对公司的行政人员有所帮助吧！

一、 年会目的：

20xx年即将到来，为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌，公司特别筹备年会暨“20xx年终总结会暨春节晚会”。希望通过这次年会，总结一年来工作的成绩和不足，展望新一年的发展目标和工作计划；同时，先进的个人和团队鼓励落后的员工，进一步增强公司的集体荣誉感和凝聚力。

今年也是公司十周年庆典，所以借助于公司年会庆典激发全体员工在新的一年里团结一致，奋发图强，再创新年新的辉煌。

二、 年会主题：

“携手十年共创新篇”

20xx年终总结会暨春节晚会

三、年会时间：

14： 20xx年xx月xx日星期日下午00-21:00

四、年会地点：

北京国际大饭店

5、 20xx年会预计参会人员：

六、年会筹备倒计时工作安排：

1、年会策划及准备期（ 20xx年xx月xx日-至20xx年xx月xx 日），这个时间段主要完成年会的通知工作、节目的收集、节目的编排、背景板、横幅、指示牌的制作、年会主持人的确立、参会人员、特邀嘉宾的邀请以及住宿酒店安排等事宜。

2、年会协调及进展期（ 20xx年xx月xx日至xx日）这个时间段主要完成主持人串词、董事长致辞、创意节目的编排、礼仪小姐及现场工作人员确定、宴会期间的菜单、音响、灯光、服装租赁确定、相关物品购买等事宜。

3、年会倒计时期（20xx年 xx月xx日）这个时间段主要完成年会事项的全过程确定（包括节目单、演员、参会人员、现场工作人员、菜单、酒水、会场布置、道具、物品、奖品、住宿安排、接待车辆等的确定）。虽然这是一个倒计时阶段，但没有细节。因此，要落实好每一个环节，确保年会期间全部到位。

七、公司年会节目报名方式：

1集团公司按部门报名或推荐优秀项目。

2各分公司以本公司为单位报名或推荐优秀项目。

三。以上单位推荐的优秀项目不少于2个。

4集团办公室联系人：******

5、 ****：*******x

八、年会节目要求：

1、舞蹈类：

（1） 积极而有意义的舞蹈。

（2） 富有时代气息的创意舞蹈。

（3） 舞蹈结合时代背景，如今年的小苹果等。

2、歌曲类：

（1）喜庆的歌曲。

（2）阳光积极向上的 。

（3）跟公司主体相关的。

以上是歌曲类的要求。

3、相声、小品、三句半（这个自由发挥）

4、曲艺类：

（1） 传统曲艺经典节目（戏曲、话剧、说书等）。

（2） 其它曲艺节目（乐器）。

5各部门、分公司申报的项目必须是经过评选并获得好评或好评的优秀项目。

6节目奖项设置（对受到好评的节目组给予一定奖励）

（1）第一个奖项重点还是希望能表彰优秀的团队及个人，他们为公司的发展贡献了力量，关于如何奖励需要各部门配合，将优秀的团队及个人推荐给集团总部，总部会做出考评。

（2）共有六个奖项，不分歌曲，舞蹈和曲艺类别。

（3）**环节

九、年会议程安排

本次年会的议程安排包括以下二个部分：14:00-17:00年终总结大会、17:30-21:00晚宴时进行文艺演出及幸运**。

1年终总结会议程安排（14:00-17:00）

14:00前会务组人员将大会会场前期准备工作组织完毕。

14： 30日前，所有参会人员提前到达酒店指定地点，按照指定宴会桌的编号和座位号入座。

14： 出席会议的领导人在30-14:40就座。

14： 40-15:10，公司领导致辞，对20xx年公司及20xx年公司工作计划进行了总结。

15：10-15：30特别嘉宾，例如行业协会领导人

15:30——16:20 集团分管副总（***总、***总、）及分公司总经理（***总）分别作20xx年度工作述职报告。

16： 20-16:50阅读20xx年度优秀管理者、优秀团队、优秀员工名单；优秀管理者、优秀团队、优秀员工上台领奖；公司领导为优秀团队颁发了荣誉证书、红包和合影。

16： 50:00-17:00，优秀员工代表发表获奖感言。

17:00 大会结束。

2晚餐、艺术表演和现场幸运**安排（17:30-20:30）

17： 30-17:35晚宴领导入场

17：35-17：40董事长致辞

17:40——20:10 晚宴、文艺演出、评委对节目表演者进行现场打分评选、领导现场给参会员工间隔进行幸运**。

20:10——20:30 领导对获奖表演者颁奖及合影，获奖者在台上领唱，全体员工在台下合唱歌曲【明天会更好】，晚会结束。

十、参会人员桌位座次安排：

1、每桌10人，根据参会人员定桌。

2前排主桌为领导及特邀嘉宾预留，后排餐桌子由布置。

十一、工作组成员分工：

1、策划组负责人：***

（1）负责整体活动策划；

（2）负责现场布置；

（三）负责撰写董事长会议演讲稿和宴会吐司；

（4） 负责撰写年终大会和演出演讲稿；

（5） 负责会议主持人和文艺演出主持人的选拔。

2后勤保障组负责人：*****

（1） 负责与酒店联系对接，确定宴会桌位、菜单细节等；

（2） 负责酒店宴会厅音响、照明设备的租赁、安装、调试管理；

（3） 负责背景板、led显示屏、标牌拱门等的制作和安装；

（4） 负责彩排场地的提供和节目歌曲的准备；

（5） 负责拟定礼仪小姐及员工名单。

（6） 负责确定嘉宾、集团公司、项目公司、xx公司参会人员名单；

（7） 负责集团公司演员服装的租赁，酒店演员化妆间、化妆间的确定和安排；

（8）负责活动结束后的善后处理工作。

3、接待组负责人：***

（1）负责活动现场公司领导、嘉宾及参会员工会场签到与接待；

（2） 负责活动现场的桌牌布置；

（3） 负责领导、嘉宾、人员、表演者、参会人员的座位引导；

（4）负责公司车辆的调配及领导、嘉宾、员工的接送；

（5） 负责客人、项目公司领导和员工的住宿安排

（6） 负责现场突发事件车辆管理。

4、采购组负责人：***

（1） 负责活动所需奖品、证书、道具、横幅、鲜花、饮料、糖果等物品的采购和订制；

（2） 负责幸运奖品的发放和管理。

5、宣传摄影组负责人：***

（1） 负责年会背景板的设计；

（2）负责酒店迎宾区域及走廊、现场指示牌的设计与张贴；

（3） 负责活动现场的摄影和摄像工作。

6、临时调动组负责人：***

（1）负责提交受人员名单；

（2） 负责组织优秀员工代表撰写获奖感言稿；

（3） 负责现场评委评分的统计计算。

（4） 负责活动现场所需流动人员的调配和管理。

十二、会场布置：

1、会场外：

（1） 酒店入口：20米宽拱门，带横幅，酒店大门处有led滚动屏幕。

（2） 酒店入口：迎宾区及走廊悬挂迎宾标志；宴会厅门口搭建气球拱门。

2、会场内：

（1） 舞台背景：主题背景是喷漆。

（2）鲜花：领导贵宾就餐主桌、主持台、舞台鲜花根据要求现场搭配。

十三、年会费用预算：

1宴会现场的费用需要与酒店协调后再做详细说明，这需要财务人员的配合。

2优秀团队的奖励还需要确定什么样的奖金，然后再做详细说明，这些都会加到预算中。

3、优秀节目表演奖

4、幸运**活动费用

5、礼仪、道具租赁及制作费用

6项目公司宾客、员工、领导住宿费

7、年会合计费用

以上七项为年会所涉及的费用。请在各部门的配合下，列出一份详细的清单。

***x集团****

20xx年xx月xx日

公司预算方案 篇10

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责：在福州市鼓楼区人大常委会领导下，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门包括10个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款1626

福州市鼓楼区人大代表服务中心财政拨款44

三、部门主要工作任务

2021年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：在福州市鼓楼区人大常委会领导下，召开第十七届人大会议及常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；换届选举产生新一届鼓楼区人大代表。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）召开第十七届人大第五次会议；

（二）组织区人大代表视察、检查、调研活动；

（三）组织人大代表培训；

（四）组织市代表（鼓楼团）活动；

（五）审议一府两院工作；

（六）开展对政府组成部门工作评议；

（七）开展评选履职优秀人大代表活动；

（八）接待群众来访、来信；

（九）选举产生鼓楼区第十八届人大代表。

公司预算方案 篇11

公司第八届企业文化节活动方案

为进一步培育和践行社会主义核心价值观，丰富公司企业文化建设内涵，推进《南网总纲》在公司落地，促进南网价值观体系真正融入管理、切入业务、植入行为，激发员工爱岗敬业、同心同行的内生驱动力，有效推动广西电网公司“一个中心，两个全面”工作取得成效,推动公司的改革发展稳定，以浓厚的文化氛围深入贯彻落实党的十九大精神。经研究，公司拟举办第八届企业文化节，具体计划如下：

一、指导思想

以贯彻落实党的十九大精神为主线，以践行南网价值观为引领，以推进“幸福南网”建设为目标，本着勤俭节约办活动的原则，通过开展企业文化系列活动，在公司营造“精管理、强担当、促发展”的文化氛围，引导广大干部员工积极投身企业各项工作，为公司改革发展稳定凝心聚力。

二、活动主题

贯彻十九大精神凝聚发展正能量

三、活动时间

2017年10月-12月。

四、活动项目

（1）员工摄影与手机摄影比赛

1.活动目的：以”电网梦、光明情”为主题，通过职工摄影和手机拍为形式，用细腻的镜头、独特的视角来记录桂送人服务电网建设、服务电网抢修等方面的工作画面，聚焦企业发展、电网建设、经营管理、优质服务、班组建设、履行社会责任等方面的工作场景，记录公司改革发展中的难忘瞬间，以此激励广大职工爱岗敬业，为公司发展做贡献的生动场面。

2活动时间：征集时间：10月20日-11月20日；评审时间：11月20日-11月24日；展览时间：11月30日-12月31日。

3.活动内容：通过传统摄影、数码摄影、手机摄影等多种参与形式，广泛征集精彩**，鼓励参赛者从全方位、多角度采集公司员工的劳动画面和场景。

4参加人员范围：公司全体员工。

5.奖项设置：根据奖励范围不超过参赛人数30%的要求，拟按摄影作品和手机拍作品各100副的数量标准进行奖励，分别设一等奖2 名，二等奖5 名，三等奖8 名，优秀奖15 名。

6.牵头部门：党建工作部；配合部门：各部门、单位。

（二）微**大赛

1.活动目的：聚焦基层一线，聚焦员工日常，坚持“平凡中见执着，细微处见精神”的原则，通过镜头和影音创意充分集中展现公司员工的日常工作和生活场景，彰显员工对工作、生活的热爱和积极向上的精神风貌，营造投身改革、锐意进取、和谐幸福的文化氛围。

2.活动时间：

（1） 创作收藏阶段（10月至11月底）；

（2） 作品选展阶段（十二月）。

所有入选作品将在公司**、微信、led屏、晚会上进行展示，并通过专家评审获得多个奖项。

3.活动内容及作品要求：

（1）用镜头聚焦基层一线，聚焦员工日常，从工程建设、安全生产、应急抢修、依法治企、班组（车间）建设、反腐倡廉、团队力量、个人成长、难题公关、师徒传承、职工生活、典型事迹等多角度反映。微**以故事类、记录类为主要体裁，内容提倡创意独特、构思新颖、表达流畅、可视性强、艺术表现手法多样化。

（2）微**以普通话为主要发音语言(英语及方言需中文字幕)，片长控制在3分钟至5分钟，分辨率不低于标清720×576，以mp4或mpeg格式提交，拍摄工具不限。每件作品必须附有作品简介，注明创作者、表演者和制作者。

4参加人员范围：公司全体员工。

5奖项设置：按照奖励范围不超过参评人数30%的要求，设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

6.牵头部门：党建工作部；配合部门：各部门、单位。

（三）书画比赛

1.活动目的：弘扬中华民族传统文化与美德，增强公司员工传统文化修养，陶冶性情，净化心灵，增强公司凝聚力、向心力和感召力，展示企业文化建设成果，推进公司企业文化建设持续发展。

2.活动时间:

收集和选择时间：10月至11月底；

展览时间：2017年12月。

三。活动内容：书画作品征集展示。

4参加人员范围：公司全体员工和离退休人员。

5.奖项设置：根据奖励范围不超过参赛人数的30%的要求，拟绘画、硬笔书法、软体书法各40副的数量标准进行奖励，分别设一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖6名。

6.牵头部门：工会；配合部门：各部门、单位。

窗体顶端

（四）插花比赛

1.活动目的：营造浓厚的文化氛围，借用花木来抒发职工们的高雅情怀，陶冶职工情操，展示公司职工素质建设成果。

窗体底端

2时间：2017年12月。

三。活动内容：现场插花、颁奖。

4参加人员范围：职工和离退休人员。

窗体顶端

5.参赛形式：以各单位、机关部室成立代表队参赛，每队1-3人。

窗体底端

6.奖项设置：根据奖励范围不超过参赛人数的30%的要求，拟设一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名，优秀奖6名。

7.牵头部门：工会；配合部门：各部门、单位。

(五)“贯彻十九大，同筑南网梦”职工原创诗歌征集大赛

1.活动目的：贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬社会主义核心价值观，传承中国传统诗歌文化，发挥文学创作在企业文化建设中的作用，激发广大职工文学创作热情，用文字抒发爱党、爱国、爱企的情怀，以《南网总纲》引领全体职工在企业发展过程中建功立业。

2时间：2017年11月。

3.活动内容：以贯彻落实“十九大”会议精神为主线，结合《南网总纲》内容，从讴歌党的丰功伟绩，歌颂南网发展成果，展示南网人风采，展现送变电人精神特质等方面抒情言志。诗体不限。

4参加人员范围：职工、离退休人员、职工家属。

5奖项设置：根据奖励范围不超过参赛人数30%的要求，设一等奖2名，二等奖3名，三等奖5名。

6.牵头部门：党建工作部；配合部门：各部门、单位。

（六）开展“感动桂送人”评选活动

1.活动目的：通过开展“感动桂送人”评选活动,评选出具有感动事迹的优秀员工或员工家属，进一步激励广大员工在公司的新一轮的改革发展中锐意奋进、再创佳绩，激励广大员工家属理解、关心和支持一线员工工作，营造良好的企业发展氛围，促进公司和谐稳定发展。

2.活动时间：11月下旬。

三。选择对象：公司员工及家庭成员。

4.评选奖项：评选10名并予以奖励。

5.牵头部门：工会；配合部门：各部门、单位。

（七）企业文化节文艺汇演晚会

1.活动目的：以各单位文艺节目汇演的形式，围绕各单位的施工生产和业务特点，展示公司企业文化建设取得的成果，进一步凝聚人心，激发活力，引导广大员工为实现创建“两精两化国际一流”的战略目标和公司各项工作的落实建功立业。

2.活动时间: 12月下旬。

3.活动内容：以各单位自编自演的文艺节目为主，适时插入公司艺术团的文艺演出，同时以舞台背景**企业文化建设成果。

4参加人员：公司全体员工、离退休职工、艺术团演员。

5.牵头部门：工会；配合部门：各部门、单位。

五、组织机构

（1） 第八届企业文化节组委会成立，成员如下：

主任：李东

副主任：黄耀坚张洁涛

成员：罗宣黄玉明梁洪刘学惠

（2） 第八届企业文化节组委会下设办公室，成员如下：

主任：张洁涛

副主任：莫海清潘绍欢

成员：刘宇鹏、兰淑芳、朱瑾、李茜

江海叶莽麦肇东郭永红封荣钟

许斌裕王琰姣叶映吕明赵金林

庞森黄桂宁罗君富罗志泉陆少赤

卢业林朱莹琦方宇韦静秦静华

六、活动要求

（一）加强领导，精心组织。各部门、单位要高度重视，全力配合，结合自身实际，统筹安排各项准备工作，抓好组织实施，确保企业文化节系列活动顺利举办。

（二）强化宣传，营造氛围。要加大活动宣传力度，对开展第八届企业文化节各项活动的重要意义、活动项目等方面多形式、多渠道地进行宣传，营造浓厚的活动氛围。

公司预算方案 篇12

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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