岗位规章制度(收藏9篇)。

教案课件是每个老师工作中上课需要准备的东西，现在着手准备教案课件也不迟。要知道写一份完整教案课件，会让学生更加高效掌握知识点。那写一篇教案课件要具备哪些步骤？下面，小编为大家整理的“岗位规章制度(收藏9篇)”，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！

岗位规章制度 篇1

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。

3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实

有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

##结束

岗位规章制度 篇2

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内部资料 不得外传

规章制度及岗位职责

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二00九年十月

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目录

第一篇、执业守则及职业道德，，，，，，一、监理执业守则，，，，，，，，，，二、监理工作人员职业道德，，，，，，，，第二篇、规章制度，，，，，，，，,，一、监管小组的监管职能，，，，，，，,，二、财务管理办法，，，，，，，，，，三、财务管理实则细则，，，，，，，,四、人事管理暂行办法 ，，，，，，，，，五、工资管理试行办法，，，，，，，，，六、安全生产管理暂行规定，，，，，，,，七、注册执业人员管理及培训暂行规定 八、出差管理暂行规定，，，，，，，，，九、行政综合管理规定，，，，，，，，,1、物资、材料的采购与保管，，，，，, 2、行政备品及低值易耗品的管理 3、设备仪器的使用与管理，，，，，,，4、车辆使用与管理 ，，，，，，，，5、公文管理，，，，，，，，,，6、公司印章管理，，，，，，，，,7、技术资料管理，，，，，，，，,8、资料室管理，，，，，，，，，46 46 47 48 48 48 48

48 48 49 49 50 50 51 51 51 52

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十四、监理（大纲）规划、细则的编制规定，，，，十五、监理工作基本程序，，，，，，，,，十六、下达停工指令控制施工质量的规定，，，,，十七、设计交底的内容规定，，，，，，，，第三篇、岗位责任制，，，，，，，,，一、经理岗位责任制，，，，，，，，,，二、技术负责人岗位责任制 ，，，，，，，，三、办公室主任岗位责任制，，，，，，，，四、办公室办事员岗位责任制，，，，，，,，五、会计岗位责任制，，，，，，，，,，六、出纳岗位责任制，，，，，，，，,，七、项目总监理工程师岗位责任制 ，，，，，，八、总监理工程师代表岗位责任制，，，，，，九、专业监理工程师岗位责任制，，，，，,，十、监理员岗位责任制，，，，，，，，，十一、见习监理员岗位责任制，，，，，，，十二、司机岗位责任制，，，，，，，，，====

一、监理执业守则

守法、诚信

公正、科学

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第二篇

规章制度

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二、财务管理办法

第一章 总则

第一条为规范公司财务管理，根据《会计法》及公司章程制定本办法。

第二章 财务管理机构和人员

第二条公司设立财务管理机构，负责财务管理和会计核算工作，财务管理机构必须明确负责人。

第三章 资产

第三条资产是指公司过去的交易或者事项形成的、由公司拥有或者控制的、预期会给公司带来经济利益的资源。

第四条资产分为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产。

第一节 流动资产

第五条流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、在途资金等。

应收及预付款项包括应收票据、应收帐款、备用金、预付款和待摊费用等。

第二节 固定资产

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换出固定资产公允价值与帐面价值的差额计入营业外收入或营业外支出。

八、投资者投入的固定资产，按投资双方确认的价值，作为入帐价值。

第八条 折旧范围、方法和折旧率。

一、下列固定资产，不计提折旧。

（一）除房屋建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；

（二）以经营租赁方式租入的固定资产；

（三）已提足折旧继续使用的固定资产；

二、折旧方法

固定资产的折旧方法采用平均年限法和工作量法。即一般设备采用平均年限法；交通运输设备采用工作量和平均年限相结合的方

法，以平均年限确定每年最低折旧额，当按行驶里程计算折旧额小于最低折旧额时，以最低折旧额计提；当按行驶里程计算的折旧额大于最低折旧额时，以按行驶里程计算的折旧额计提折旧。

三、固定资产折旧率

1、电子设备5年，年折旧率20%；

2、运输工具5年，年折旧率20%；

3.其他设备10年，年折旧率10%；

第九条 固定资产按月提取折旧，并根据用途计入相关成本或者

费用。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当

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第十四条

收入的确认应根据不同收入类别，按月确认收入实

现。

一、收入确认必须符合两个基本条件：

（一）与收入项目有关的经济利益能够流入公司；

（二）收入能够可靠地计量。

二、公司代第三方收取的款项，应当作为负债处理，不应当确认为收入。

第十五条经营收入是指生产经营活动所取得的收入。具体包括营业收入、其他业务收入等。

第十六条公司的各项收入应全部纳入预算，由财务部门核算，统一管理。

第七章

成本和费用

第十七条成本是指公司提供劳务过程中所发生的各项耗费。费用是指公司为从事提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。包括管理费用、财务费用、经营费用等。

第十八条 按规定提取工资附加费和坏帐准备。

第八章

节约与收益及其分配

第十九条节余与收益总额包括经营收益、投资净收益和营业外收支净额。

一、经营收益为经营收入减去经营成本，再减去经营费用、经营税金及附加，管理费用和财务费用后的余额。

====的结构性表述。财务报表主要包括：

资产负债表；

节余与收益及其分配表；

现金流量表。

第二十四条第二十五条第十章 附则

本办法由公司财务负责解释。

本办法自2010年1月1日起执行。

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二00九年十月12

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和以白条抵库。会计及公司领导须不定期对库存现金进行抽查，以保

证帐实相符。

2、出纳人员到银行提取现金，必须同时有两人前往办理。

3、凡能用支票支付的款项不得支付现金。

4、现金支付范围为：职工工资、津贴及奖金、出差人员差旅费

及结算起点以下零星开支等国家有关法规规定的允许支付款项。

5、一切现金往来，必须收付有凭证。

五、银行存款的管理

1、银行帐户必须按国家规定开设和使用。

银行帐户只供本公司生产经营业务收支使用，严禁出借给外单位

或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。

2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

3、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章和人名章分

别由两人保管，不准一人保管。印鉴保管人临时出差时由公司经理指

定委托人代管。

4、出纳应凭付款审批单办理信汇、电汇、汇票、信用卡、转帐

等结算，未经会计主管审核的单据出纳不得办理。

5、银行支票的使用规定：

（1）、出纳签发银行支票，要求领用人员在支票使用薄上签字，登记银行支票号码、金额、收款人等。

（2）、签发银行支票必须按照要求填写日期、大小写金额、收款

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统一管理，确保收入及时足额入帐。

九、成本费用的报销必须严格履行规定的审批程序，未经审批的各种票据，会计一律拒绝报销。

十、公司依法向国家交纳税金，按税法规定正确计算利润，依法交纳营业税和所得税。

十一、发票管理

公司按《中华人民共和国发票管理办法》及相关规定，正确使用发票。发票不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误应另行开具发票和收据，并在误填的发票上注明“作废”。不得填开大头小尾的发票。

发票实行专人管理，并建立登记制度。如因管理不善遗失发票，造成后果由发票保管人负责。发票丢失应立即向主管税务机关和公司会计报告，并作出妥善处理。

公司凭合法的发票入帐。凡经营活动中与成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

十二、会计档案管理

会计档案包括会计凭证、会计帐薄、会计报表、相关备份磁盘等会计核算资料。

会计对每年形成的会计档案，应按归档要求整理立卷或装订成册存档。

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四、人事管理暂行办法

依据《公司法》和《劳动法》及公司章程制定本暂行办法。一、除在中冶地建设集团（三河）建筑设计咨询有限公司（以下简

称设计公司）的正式职工外，原则上不再招录正式职工。正式职工在同设计公司签订劳动合同的基础上与设计公司再签订补充劳动合同。

二、根据公司发展需要，着重在社会上通过公开招聘选聘需要的员工。对应聘的员工试用期一般在3－6个月，试用期满，考核合格，签订劳动用工合同。

三、公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上，通过签订劳动

合同，明确双方的责、权、利关系，合同周期一般在3－5年。

在合同期内，员工不打招呼不辞而别其后果自负，公司并据其给公司造成的损失大小，保留是否对其进行民事诉讼的权利。

四、完善岗位责任制，所有员工必须按岗位责任制明确的职责有效地开展工作。

五、公司员工必须加强学习，爱岗敬业，不断提高综合素质和服务本领。

六、公司的用人原则是：能上能下，能进能出，优胜劣汰，不保护落后。

七、凡新聘用员工，应聘之日起计薪，岗变薪变。

八、公司所有员工除认真完成本职工作外，必须按时保质完成领导临时安排的各项任务，做到服从分配，听从指挥。

九、公司员工应遵守下列规定

1、按时上下班，对承办工作争取时效，不拖延，不积压。

2、服从指挥，如有意见可以陈述，但一经公司决定，应立即遵照执行。

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情绪而影响正常生产的员工：正式职工实行下岗或待业，合同制职工解除劳动合同。下岗及待业后的待遇按设计公司的规定执行。

十七、对违反职业道德，损害公司整理利益的一经发现将严肃处理，直至解除劳动合同。

十八、加强人员的组织调配，监理现场能一个人承担的不安排两人。监理项目所安排的人员不是固定的，公司必须统筹考虑，根据需要随时调配，确保项目监理顺畅实施。

附：设计公司“员工下岗后的处理规定”

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员工下岗后的处理规定

（第一届四次董事会 2005年3月14日通过）

根据2004年1月14日一届二次董事会通过的《工资分配管理试行办法》及《劳动合同》明确的相关规定，对不服从分配和对工作不负责任而影响公司整体利益及严重违反职业道德的员工实行下岗或解除劳动合同。现就员工下岗后的处理做如下规定：

1、下岗后的工资待遇按中冶勘一局规定执行，不享受任何福利待

遇。

2、参加工作未满三年的员工，下岗期限为三个月，满三个月解除

劳动合同。

3、参加工作满三年至十年的员工，下岗期限为六个月，满六个月

解除劳动合同。

4、参加工作满十年至二十年的员工，下岗期限为九个月，满九个

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五、工资管理试行办法

为充分调动全体员工生产、工作积极性和主动性的发挥，通过合理的工资分配在公司内部形成有效的激励机制，制定工资管理试行办

法。

一、工资分配原则

1、坚持工资随职务（职称）升降、岗变薪变的原则。

2、坚持按劳分配的原则。

3、坚持兼顾股东利益的原则。

二、工资分配实行福利工资、年功工资、岗位工资、注册执业人

员补贴工资、外业补助工资、效益工资等构成的工效挂钩工资制。

1、福利工资、元/月。

2、年功工资、每年月增加

元。

3、岗位工资、按岗位定薪，岗变薪变。 ①经理：

元。

元。②办公室主任： ③高工：

元

元 元 ④工程师：

⑤助工：

⑥技术员： 元

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功工资、福利工资照发，岗位工资视休假长短确定发放比例。

3、探亲假、婚嫁、丧家、计划生育假及带薪年休假。在规定假期

内，除外业补助工资外各类工资照发，超过天数按事假处理。在年休

假未休的情况下其累计事假超过年休假天数，则按实际超过天数扣减

工资。由于工作需要年休假未休的，在年终时公司给予适当补贴。

四、工资发放

根据考勤，在每月28日由出纳员按规定做工资表。

外聘人员的工

资发放后推一个月。

五、各类工资的计算天数均按

30天计。

六、个人收入所得税，由公司财务按国家规定代扣代缴。 七、本试行办法根据实际情况的变化进行必要的调整。

八、本试行办法自二 0一0年元月份开始实施。

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事故的责任追究直接责任者的责任。

七、员工必须遵守下列安全守则：

1、牢记安全第一，牢固树立“安全 为了生产，生产必须安全”的理念；

2、严格遵守安全生产规章制度，不违章作业；

3、进入施工现场佩戴安全帽；

4、正确使用机器设备和工器具；

5、按操作规程和生产程序办事，增强自我防范能力；

6、发生重大安全隐患，应立即报告，并组织及时排除；

7、积极参加各种安全生产活动；

8、主动提出改进安全生产工作的意见。

附：施工现场安全监理工作要点

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6、对于存在重大危险源部位的安全管理必须执行国家有关规定，并按照规定抓好预防，确保无事故。

7、框剪结构工程普遍采用大模板施工作业，在大模板的清理、存

放、吊装过程中都应注意安全问题，避免安全事故的发生。

8、施工现场的危险品保管和存放应严格按有关要求进行，比如油

漆、油毡、涂料等应单独存放不能和其他物品混放；氧气瓶和乙炔瓶 在使用时应保证大于 6米的安全距离，要安装回火装置等。

9、施工现场要配备灭火设备，如灭火器、灭火弹、水桶、灭火铲、灭火镐等。要求灭火设备的布置必须方便使用。

对于灭火设备要定期

检查确保能够使用。

10、定期进行安全检查，督促施工单位做好工人的安全教育和机

械设备的日常维护保养等工作。

11、对施工单位的安全资料应随时检查，督促施工单位做好安全

资料的记录、整理、存档等工作。

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5、注册继续教育按建设部有关规定执行。

6、对考前确需参加培训的，由个人提前申请，由公司根据生产情

况考虑是否准予。考前培训按事假执行。

7、注册执业人员的补贴工资按公司“工资管理试行办法”执行。

注册执业补贴工资启发时间从注册之日起始发。

8、凡报名参加注册资格考试人员的一切费用均由个人自理。

三、教育培训

1、所有专业的外委培训，根据需要由公司统一安排，个人不得随

意同外部联系。

2、强化规程规范和新技术的组织学习，内部培训由公司技术负责

根据阶段工作和需要负责安排。

3、与公司专业对口的成人教育及专升本和函授学习，原则上应征

得公司同意，但必须以不影响公司生产为前提。

对此类学习公司不承

担任何费用和责任，在考试期间内公司可准一定的事假。

4、凡未经公司批准且利用工作时间参加的外部学习、培训，均按

旷工处理。

5、凡外委培训人员，学习结束后必须向公司技术负责汇报。对重

要的外委培训内容，参加人员要向专业技术人员进行宣讲。

6、培训教育登记及组织安排由办公室统一负责。

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3、凡开会、学习人员由主办方统一负责伙食费的，其差旅费补助

核减一半。（北京及廊坊所属各市县除外）

4、凡自带交通工具的，其差旅费补助核减一半。（北京及廊坊所

属各市县除外）

5、因公外出不得报支招待费，但因工作确实需要招待的，应事先

向公司经理请示。

6、出差中途绕道参观游览，其车船费及差旅费补助不予核销。

7、公司领导出差，出租车费超过差旅费补助费一半时，可据实报

销。

四、在出差过程中因违反有关规定和不顾法律约束，造成不良事故，所发生的经济支出，由出差者本人负责。

五、出差人员执行公务，必须维护公司形象和整体利益，如有违纪，公司将追究责任。

六、本暂行办法自下发之日起执行。

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3、由于对设备管理保养不善造成事故或影响正常生产的，要追究

使用人员的直接责任。

4、设备的大修、中修由公司统一安排。

5、操作人员严禁违章作业，做到安全文明操作，杜绝事故发生。

由于违章操作，擅离职守造成事故，要追究责任。

6、对重点设备（如电脑、汽车等）建立维修档案，由使用者负责。

7、更新购量和淘汰设备仪器及处理由公司统一研究。

8、按要求计提折旧费。

9、各类设备未经公司允许，任何人不得擅自借给外单位人员使用。

四、车辆使用及管理

1、公司所有车辆是供生产、经营、后勤等用车，由办公室统一管

理。

2、司机要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，确保行车安全。

3、司机要有计划地安排维护好车辆，保证车辆清洁及车况完好和

正常运行。

4、因工作需要，经公司领导同意，用私家车执行公务的，要如实

记录，经公司审核后按燕郊出租车标准执行车补。

五、公文管理

㈠、公文通常是指上级和行业主管部门下发的公函文件和下级请

示、报告及本公司发文等。

㈡、收文处理程序：主要指签收、拆封、分送、批文、登记、承

办、催办、归档等。

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4、由于用印范围较广，哪些属于经领导批准，哪些属于印管人员

负责，统由办公室掌握，但都必须履行用印登记手续，建立用印登记

表。

5、各级印章必须掌握用印权限，超出使用范围招致不良后果的，由经办人员负全面责任。

6、印管人员要认真把关，对不符合用印规定的不予加印。

七、技术资料管理

1、技术资料及规程规范的购置根据需要订购，由技术负责人核定。

2、所购资料由办公室负责验收登记并加盖公司印章。

3、常用的监理规范及专业人员必须的技术资料等，技术人员可按

人手一套配备，并办理个人借阅手续。

4、公司的技术资料及书籍原则上不外借。

八、资料室管理

1、资料室是公司的重要场所，未经许可，非本室工作人员不准入内。

2、资料室要按分类资料摆放整齐、有序、洁净。

3、建全资料台帐。

4、经常保持资料室的清洁卫生。

5、资料室要做好防火、防潮、防霉、防盗，确保安全。

6、借阅资料时，须按有关规定认真履行借阅手续。

7、借出的资料应保证其完整性，不得缺页，应齐全归还。如有上

述问题发生要追究借阅人责任。

8、外单位人员借阅资料需经公司领导批准方可借出。

9、资料室由办公室办事员负责管理。

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十、项目监理文件及档案管理规定

一、监理文件和档案收文与登记

各项目部必须建立监理文件及档案收文登记薄。项目部所有收文应在收文登记薄上进行登记。应记录文件名称、文件主要内容、文件发放单位（部门）、文件编号、收文日期及收文人员签字。

二、监理文件档案资料传阅与登记

由项目部总监理工程师确定文件是否传阅，如需传阅应确定传阅人员名单和范围。传阅完毕，文件应交还文件管理人员归档。

三、监理文件资料发文与登记

发文由总监理工程师签名并加盖项目监理部章，发文应进行登记。

四、监理文件及档案资料应按分类妥善保管。

五、每项工程结束后，所有资料系统整理并成册，移交档案室存档。

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17、监理通知；

18、监理工作联系单；

19、会议纪要；

20、来往信函；

21、监理日志；

22、监理月报；

23、质量缺陷与质量事故的处理文件；

24、分部工程、单位工程等验收资料；

25、索赔文件资料；

26、竣工结算审核意见书；

27、工程施工阶段质量评估报告等专题报告；

28、监理工作总结。

（二）根据工作需要，项目监理部还应将以下资料归档；

1、工程项目监理投标文件资料；

2、工程项目建设监理许可证；

3、项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的书面通知资料；

4、监理机构对工程材料的见证检验资料；

5、建设单位按委托监理合同约定提供的办公、交通、通讯、生活设施、常规检测设备和工具的清单及完成监理工作后的移

交清单资料。

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案卷装具一律采用硬壳卷夹或卷盒。

第一册

⒈委托监理合同

2.施工合同（含各类合同，如分包合同）3.建设工程监理报审表 4.建设工程监理许可证 5.施工许可证

6.项目监理机构组织形式、人员构成、总监理工程师的书面任命

资料及人员变更资料

7.设计监理审核报告 第二册

⒈勘察设计文件

2.设计交底与图纸会审会议纪要 3.工种变更单

4.工程开工报审表、工程暂停令、复工报审表 5.施工组织设计（方案）报审表 6.分包单位资质报审表 7.试验室资质报审表 8.主要施工机械设备报验单 第三册

⒈监理规划

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2.工程变更费用报审表 3.工程款支付申请表 4.费用索赔报审表 5.工程款支付证书

6.施工进度计划（调整计划）7.工程临时延期报审表 8.工程最终延期报审表 9.竣工结算审核意见书 第六册

⒈监理台帐

2.收、发文登记表

3.工程资料的照片及声像资料

4.其他监理资料（含工程质量保修期的监理资料）监理档案的保存期按有关规定执行。

四、监理资料移交

在工程监理过程中，与工程质量有关的隐蔽工程验收资料、质量评定资料、材料设备的试验检测等资料及进度控制、造价

控制等资料，项目监理机构均已随监理工作进展提交给建设单

位，故施工阶段监理工作结束时，项目监理机构只向建设单位

提交监理工作总结。

五、需向档案部门提交归档的监理资料

岗位规章制度 篇3

1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、文件、其他会计资料和物品等内容。

3.移交会计电算化工作的，有关电子数据应在实际操作状态下进行交接，同时系统管理员在会计交接之日更换岗位操作员。

4.资金管理人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交:一般资金专员交接由资金主管负责监交;资金主管交接由财务部经理负责监交;财务部经理交接由总经理负责监交。

5.移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。

6.对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料;离岗者对继任者面临的问题可提出解决建议，并可协助解决。

7.及时对轮换岗位的人员进行相关的培训，使轮岗人员迅速了解工作内容及业务知识，保证工作能顺利进行。

8.人力资源部会同财务部对轮岗工作进行检查监督，对轮岗效果进行调查评估，进一步完善轮岗制度。

岗位规章制度 篇4

一、遵守会计统一核算，严格按照《行政事业单位会计制度》执行，库存现金不坐支、不超支、不白条抵库、不私借公款。

二、差旅费的使用及报销办法：

因公出差预领现金，须由出差人填写借款凭据，报局长授权的分管副局长审批同意后方可借款。出差返回后须在三天内与财务结报，遇特殊情况的，结报时间不能超过一星期。

三、子女医药费报销的审批办法：

行政事业编制人员子女医药费报销，由报销人员填写医药费报销单，经办公室财务人员根据有关政策规定进行审核后，报局长授权的分管副局长审批。

四、工资、奖金、补贴、福利等发放审批办法：

五、行政、事业、合同用工性质工作人员的工资、奖金、补贴、福利等由办公室根据有关规定和合同明确标准编制发放清单，经办公室负责人审核后报局长授权的分管副局长审批。

六、车辆维修费用及出车补贴的审批办法：

1、车辆维修由负责该车辆的司机提出，征得办公室负责人同意后，对车辆进行维修。维修费用由司机签字，办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。

2、出车补贴的支付。由司机根据出车情况，于次月5日前填写《出车补贴申报表》，经办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。

3、财务根据领导意见进行支付。

七、会务及业务招待费的审批办法：

1、各科室根据工作需要进行业务招待时，必须事先征得分管领导同意并签署意见，由经办人签字，报局长授权的分管副局长审批。

2、在酒店（饭店）进行业务招待时，限局领导和办公室负责人进行签单，其余人员一律采用买单结报的方式进行；招待费用统一结算时，经办公室主任审核无误后，由经办人员签字后报局长授权的分管副局长审批。

3、财务根据领导意见支付相关款项；未按上述规定的业务招待费用，财务人员有权拒付，并由当事人个人承担。

八、购置办公用品的审批办法：

1、常用办公用品由办公室统一购买，各部门采取领用制，并由办公室负责登记；高额办公用品的购置，由科室提出申请并经局领导同意后，由办公室负责采购。

2、办公费用支付审批程序：经办人员签字，办公室主任审核，分管局长授权的分管副局长审批。

九、票据由办公室财务会计统一保管，并及时向核算中心办理结报手续。不符合规定的票据，财务会计有权拒付。

十、项目经费的开支情况，由财务人员负责按月汇总并经办公室主任审核后报分管副局长和局长。

十一、本规定自发文之日起执行。

岗位规章制度 篇5

为保证变配电房安全无事故地运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守技术措施和组织措施。

1、安全技术措施

停电 : 必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开防止反向送电。

验电必须使用电压等级合适且合格的验电器在待检修设备的进出线两侧分别分相验电。

装设地线 、验电后,立即三相短接接地、接地线与检修部分之间不得装设隔离开关,断路器,熔断器等电器元件。

装设遮栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。在停电范围内加装临时遮拦用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等禁示牌。

2、安全组织措施

1)工作票制度

在电气设备上工作应填写工作票或按命令执行,在工作范围外的工作内容,采用口头或电话命令方式进行,发令必须正确清楚,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录并向发令人复诵核对一遍,工作票由公司领导和小区工程部签发。

2)工作许可制度

会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手试触证明检修设备确实无电压。

对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

和工作负责人双方在工作票上分别签名。

工作责任人、工作许可人双方不得擅自改变安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,否则须双方同意许可。

3.)工作监护制度

工作监护人必须始终在操作现场,对工作班人员的安全认真监护及时纠正违反安全的动作,确保安全操作。

监护人离岗时,应指定能胜任的人员临时代替,长时间离开应由原工作票签发人变更新的工作负责人。

值班人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人员安全情况应向工作负责人提出改正意见,如要时可暂时停止工作并向上级汇报。

4)工作间断、转移和终结制度

工作间断(午休、吃饭、下班)或雷雨等威协工作人员安全时,应使全体工作人员撤离现场,同时所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人保存。间断后继续工作时,无需通过工作许可人,每日收工,工作票应交回值班员次日复工,应得到值班员的许可,取回工作票、监护人应重新检查后方可开工。在未办理工作票终结前,值班员不得将施工设备合闸送电。若有紧急需要,值班员可在工作票未收回情况下合闸送电,但必须得到工程部负责人可以送电的答复后进行。检修结束前,加试电压,应让全体工作人员撤离现场,同时收回该系统所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,而且工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员加压试验。工作全部结束后,应检查:拆除的接地组数与挂接的组数是否一样。接地隔离开关的分合位置与工作票是否相符。加装的临时遮拦,标示牌是否已拆除,常设遮拦是否恢复。一切断路器和隔离开关的分合位置是否与工作票规定的位置相符,设备上有无遗漏的配件、工具和材料等。经与值班员复检后,双方在工作票上签名终结工作票。得到值班调度员或值班负责人的许可命令后方可合闸送电。

岗位规章制度 篇6

房地产公司规章制度及岗位职责

策划部职责

一、研究宏观、中观、微观市场，搜集市场咨询。

二、进行区域市场调研。

三、了解竞争对手和竞争楼盘的各种情况，包括物业的规模，绿化、配套找出异同点。

四、进行企业内外部员工和顾客的满意度测评。

五、研究目标市场和目标客户，真正做到独创立新。

定期向企业领导提交决策信息报告。

开发部职责

一、组织、管理、协调、配合、监督。

1、对内外业务部门之间工作协转：房地产公司规章制度及岗位职责调、配合、监督；

2、对内外层部门的内外层关系组织协调；

3、与政府有关部门、社会团体、咨询单位、科研机构等非业务关系间的远外层协调

二、房地产开发业务的开展

1、根据有关部门提供的资料，编制公司年度开发建设计划，检查计划执行情况；

2、项目建设、可行性

3、阶段性业务目标规划；

4、完善开发手续。

三、技术管理、指导、落实。

1、项目各种技术定位的整理、探索、研讨、确定；

2、委托设计、技术要求标准的提出；

3、新技术、材料、设备、工艺的考察、比较、试用、确定、推广、核算；

4、预测、研究、处理、控制项目转：房地产公司规章制度及岗位职责实施中出现的技术设计委托；

5、技术统计。

四、具体职责

1、负责协调房地产开发前期主管部门，完善各种具体手续，保证开发计划顺利实施。

2、负责协调与市政府有关部门关系，确保市政配套设施符合公司开发项目的需要，组织有关部门完成市政配套设计，完善小区的各种市政配套设施。

3、根据有关文件及合同约定，协助、配合市区拆迁办和市开发服务中心，做好拆迁范围内的拆迁安置工作。

4、编制、审查工程预决算、主持拨付工程预付款工作。

5、完善房屋入住所需的各种手续，证件等。

6、参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。

处理公司交于的其它事宜。

工程部部门职责

一、工程部在公司领导班子领导下做好施工管理、施工质量监督，确保工程质量和进度。

二、严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量 监督和技术管理。

三、根据公司总任务编制工程部年度工作计划和年终总结。

四、组织工程建设的施工队伍招标、议标以及合同的签定。

五、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水电、占路、线路迁移等，创造现场的“三平一通”保证按时开工。

六、组织图纸会审，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。

七、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。

八、配合红线班完成道路、管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。转：房地产公司规章制度及岗位职责

九、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、路气及综合管网的设计工作。

十、参与工程经济合同的商讨与指定工作

十一、组织工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证等工作。

十二、组织、实施工程前期“三通一平”工作，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。

十三、组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。

十四、负责工程建设过程中工程量变签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。

十五、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。

十六、指导、监督、检查检理公司的工作。

十七、办理工程进度款审批签认手续。

十八、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。

十九、组织、召集工程建设调度会、工程例会、监理例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。

二

十、组织桩基础、基础工程，主体结构工程及工程竣工验收工作，并做好验收记录。

二十一、组织竣工工程的物业移交工作。

二十二、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。

办公室职责

主要负责公司各种制度的健全和可持续发展计划的制度。具体职责如下；

一、调查了解企业管理方面的有关问题，提供改进意见，为领导当好参谋。

二、协助领导完善企业经营目标责任制，签定内部责任合同，并组织考核及奖罚兑现。

三、负责各部门岗位编制计划的制定，组织实施定员、定编工作。

四、负责对员工的考核，发现、培转：房地产公司规章制度及岗位职责训德才兼备的优秀人才，做好人才的储备工作。

五、负责办理劳动合同，做好员工的建档工作。

负责员工培训工作，做好中、长期及年度培训计划。

销售部职责

1、掌握市场动态，搜集市场信息搞好市场预测，不断开发、提高市场占有率。

2、根据市场预测合销售趋势，编制季度、年度销售计划。

3、按日向开发部、财务部上报实现销售情况统计表。

4、加强合同管理，建立用户档案，经常走访用户，反馈用户对产品的意见

岗位规章制度 篇7

1、在单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的会计工作。

2、负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、产成品、在产品管理办法等）

3、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的.检查与分析、建议。

4、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。

5、参加有关的生产经营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，共领导决策参考。

6、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

7、负责检查各会计人员的政治业务学习，支持会计人员依法行使职权。

8、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。

9、负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。

10、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。

岗位规章制度 篇8

警卫人员岗位职责规章制度

一、警卫人员负责厂区内的日常安全保卫工作，保障单位安全。

二、警卫人员必须爱岗敬业，工作认真负责。

三、警卫人员日常工作职责：

（一）对外来人员进行登记管理，并问清事由，安排外来车辆到指定位置停车。

如无故不登记或强行进入，应及时阻拦，并向办公室报告。

严禁闲杂人等随意出入单位；

（二）夜间值班时，应加强办公楼内外巡查，检查各种设施和车辆停放情况，按时开关院内照明设施，加强夜间进出车辆、人员的管理；

（三）厂区院内及门前卫生，每天上午清扫一次，负责管理机关绿化带内的花草树木；

（四）代为收发单位报纸，并妥善保管。

其中，重要信件、邮件收到后直接送达公司办公室；

（五）负责单位热水器使用管理，每天早晨上班后按时供应开水，并按时 电源，以确保全局日常用水。

热水器使用时，必须严格按照操作规程，不得违规操作，以防造成安全事故；

（六）负责单位冬季采暖期间水循环系统管理，每天按时开关循环系统，并严格按照操作规程，不得违规操作，以防造成安全事故；

（七）值班期间，如发生重要情况，应及时报告局办公室；

（八）公司办公室交办的其它事项。

四、警卫工作人员每天早上8点准时交接班，值班期间不得无故脱岗、串岗、饮酒、私自接电暖器、电炉子热水器等。

如因特殊情况请假，须主管局长批准，并自行协调下一班警卫代值。

二o一三年十二月一日

岗位规章制度 篇9

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调和各方面的经济关系；

2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工作：

⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

⑵进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

3、协助本单位领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科研研究、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。[找材料到 --网上服务最好的文秘资料站点]

审查并签署单位财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告和会计决算报表。

审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议和项目建议书、可行性研究报告等，并参加会签。

负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。承办主要行政领导交办的其他工作。

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