总稽核工作总结
总稽核工作总结(收藏14篇)。
总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,是时候写一份总结了。我们该怎么去写总结呢?以下是小编精心整理的银行稽核人员年终工作总结,欢迎大家分享。
总稽核工作总结 篇1
一、盘点稽核背景
20xx年2月28日,公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点,公司相关领导指示20xx年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。
二、盘点稽核结果
三、盘点问题分析
1、对三楼仓库(原郭勇军管理)盘点表共核查43项,其中27项物料(除铜材外)中有1项盘盈,2项盘亏,有16项为铜材,其中有1项重量相符,其他15项重量其本不符,账物差错率为41.86%。
主要原因有:
1-1出库时仓库按理论重量出库,盘点按理论重量核实,将会造成理论与实际不符。
1-2记账错误:三楼仓库中R10x30x2400铜排,在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg,账上比实际多出约420根。
2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项,有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89%
3、对二楼仓库(张清梅管理)盘点表共核查24项,其中3项盘盈。账物差错率为12.5%
4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查,结果有37项次账物不符,共计差错率为43.53%
四、建议
仓库作为生产物流系统的心脏,仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制,对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想,造成此结果的原因是多方面的,但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说,说多了也不起任何作用,目前仓库管理已经到了紧急整治的`地步,请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度:《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领(发)料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置,建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。
总稽核工作总结 篇2
一、盘库时间:
xx年12月28日
二、盘库人员:
监盘人:财务部全体人员
盘点人:储运部全体人员
三、盘库目的:
1、了解现有的库存实际情况;
2、检验20xx年来对库存管理各项工作的.落实和执行情况;
3、为了xx年有效改进仓库管理弊端,促进内部员工库存管理能力的提高;
4、提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结。
四、盘点库存情况:
盘点范围:成品库,原料库,备件库,辅料库,固定资产,办公用品,半成品
盘点方式:抽盘
五、盘点结果:
盘亏:6项。盘亏金额:xx元,盘盈:4项,盘盈金额:xx元
1、盘亏清单如下:
2、盘盈清单如下:
六、库存情况分析:
盘亏原因分析:
1、管理不善,仓库人员较少,存货管理混乱;
2、产品急于交货,赠送给客户的料没有及时制单。
盘盈原因分析:
1、储运部门制单混乱;
2、车间结单后再次捡料部分未办理入库手续。
七、对仓库管理工作分析及建议:
1、规范作业流程,通过考核加强库房管理标准流程的执行力度;
2、对库存结构进一步的掌控、分析,合理库存;
3、加强库房管理人员的学习培训工作。
编制:xx审核:xx批准
总稽核工作总结 篇3
今年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年,也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩。作为财务部门负责人员,我在工作中认真履行岗位职责,努力提高工作质量和效率,做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下:
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度,规范会计行为,能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,定期组织财务人员学习,严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理各项占、掘、损收入,严格执行收支两条线标准,按照会计制度规定进行账务处理,规范核算办法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。
税收申报服从法规政策,不违法、不偷欠,报税时做到完整、及时、无误。每期将个税,通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求,每月七号前完成税务申报缴纳工作。
(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。
认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目,是否与文件收费标准相统一,通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》《市政公路管理规费119号》收费依据文件等,督促财务认真学习,严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时,做到记录真实、内容完整、填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作,按照上级机关对凭证的管理规范要求,做到凭证装订信息的规范性、完整性,有序性。配合做好各项审计监督工作,提供所内真实数据资料,对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助,加强沟通,保证审计监督工作顺利进行。
(四)财务管理工作上,严格遵照预算计划执行,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。随着本所收费职能的不断增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结,与一线收费人员紧密配合,对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
(五)加强学习,提高工作水平。规范会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性,通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识,关注新政策的出台,及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,提高自己的工作水平。
三、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛,在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作,与此同时还负责本所的'档案工作,对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档,并对的归档材料进行收集整理工作。
四、总结工作经验,对工作的几点思考
为全面搞好全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据所领导的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关采购要求,进一步健全采购制度,使采购得到其应有的效果。
总稽核工作总结 篇4
今年以来,我行的稽核监察工作在上级管理部门和合作银行领导的高度重视和大力支持下,全体稽核监察人员认真学习十六大报告,勇于实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕合行20xx年度整体工作安排部署和农金工作会议精神,不断更新观念,转变作风,坚持“制度落实、检查到位、查处有力、标本兼治、综合治
理”的工作方针,认真履行指导、教育、预防和惩处职能,充分发挥了稽核监察工作为业务经营的保驾护航作用,有力地促进了全行各项业务经营工作合规、合法和稳健运行,现将一年来的工作总结如下。
一、狠抓规章制度的贯彻落实,及时查纠违章违规行为。
为认真贯彻落实信贷、财务会计制度,保障业务经营活动合规合法,稽核监察部始终把常规序时稽核工作放在首位来抓,做到了检查全面、查处有力、纠改彻底,促进了稽核监察工作扎实有效开展。
(一)狠抓序时稽核基础工作,保质保量完成各项工作任务。
一年来,六名统管稽核人员按照合行对序时稽核工作安排,依据农村金融方针、政策、法律、法规和xx农村合作银行各项管理制度规定,分片包干对全县8个支行、1个营业部及43个分理处的会计计算机帐务、出纳库存、财务收支和信贷业务等进行了全面系统的现场序时稽核。同时为切实杜绝各项业务经营的细微环节中违章违纪行为发生,全体稽核人员采取内查与外核相结合的方法,深入到各支行辖内的村、组、农户中对收存、收贷、清息及贷款利息结算保证金等业务进行抽查外核,做到了稽核项目全面、稽核内容详细、稽核时间衔接,后续稽核复查和验收,及时加强了稽核员的履职责任。全年对各机构的序时稽核达到四次,使全县各机构的稽核次数、稽核项目和工作面都达到了100。全年稽核工作量:共计审查会计门柜业务凭证(包括微机、手工业务)2315994张,检查出纳库存和安全272次,审查新放贷款7975笔,金额39221.26万元,对新放万元以上贷款基本做到逐笔审查,对小额放款视情抽查,全年审查贷款占年累放78,复核审查财务收支费用19201笔,金额3928万元。为了达到规范管理要求,稽核工作底稿、各种登记表、报告表及总结等稽核工作资料齐全、手续完备、责任明确、有据可查,并对每个机构稽核结束时举行了座谈会,现场纠改了业务经营不规范问题,全年现场共提出了纠改措施和在经营管理中的合理化意见359条,序时稽核工作为全县业务经营健康发展起了积极推动作用。
(二)充分发挥稽核监督职能作用,精心辅导现场纠改,有力促进全县业务经营的合规运行。
从常规序时稽核情况看,全行绝大多数机构网点及干部、职工业务素质高、工作责任心强,所经办业务放心可靠,但也有部分会计出纳、信贷人员在业务工作中,对农村金融政策、国家法律、法规等方面的理解和贯彻执行中还存在一些问题,稽核人员本着维护农村合作银行业务经营合规合法,从贯彻会计、出纳制度和信贷管理的基础工作入手、从细微深处入手,从中查找不足,及时准确地纠正错误偏差,对发现一般性违规操作问题,稽核人员在现场检查过程中边辅导,边纠改,使问题消化在基层。
在会计帐务方面:通过近几年来全体稽核人员现场检查精心辅导、耐心帮助,质量逐年提高,今年全县各机构的会计凭证合规,要素齐全,帐务达到七相符,从凭证、记帐、会计核算,到会计档案,都基本上达到了操作上的规范化,会计帐务与过去比较,今年上了一个台阶,但是稽核人员对会计工作用高标准,严要求,“三铁”声誉对照,也发现了会计帐务、会计出纳工作中仍有因小失大,违规操作不可忽视的问题,一是发现有4个机构的个别三收人员、信贷人员涂改存贷款利息凭证和迟交帐5人次,笔数不多,金额不大,且行为属于违纪苗头,针对问题,稽核人员及时报告,问题得到及时处理,将问题苗头消灭在萌芽状态;二是发现有5个机构5笔存、贷会计凭证金额大小写不符,正确金额应为3000元,差错金额12000元,由于发现纠正及时,未造成后果;三是在会计帐务方面发现有4个机构在未经上级允许的情况下,擅自脱离手工分户帐,序时稽核现场责令建立补记,达到总分相符;四是个别机构微机贷款分户帐与借据关键要素不相符,具体是微机贷款分户帐的借款人、起息日、到期日与借据上姓名、起息、到期日不相符,以及帐户管理中个别机构对原开户单位、村、组未全面清理上报审批,造成帐户使用不合规、缺开户证、缺预留印鉴、单位存款支付个人结算帐户缺单位出具证明,以及个人银行结算帐户与储蓄存款户界定不清等,这些问题在序时稽核时已现场提出了限期纠改要求;五是对各机构每次序时稽核都将往来资金进行详细核对,同时在核对过程中现场纠正了二个机构内外帐户不符2笔,不符金额184233.09元,及时查找了未达原因,全部达到内外相符,并且有效的防止往来资金差错事故的发生。
在财务收支方面:一是审查复核存贷款计息共12173笔1466.1万元,其中对计息差错在10元以上多收少付利息100笔10782.62元和少收多付利息106笔9312.55元,现场要求责任人进行补付补收;二是纠正了个别支行费用开支发票无审批及开支发票不合规6笔15200.05元。
在信贷管理方面。在本年新发放贷款中,一是现场纠补了34个机构借据、合同要素不齐,缺借款人、担保人印章及名章不符、
缺审批人签名、合同承诺书要素不齐54笔,金额1467650元的问题;二是纠正了16个机构贷款利率执行不准共45笔,金额1290600元;三是纠正了20个机构合同档案资料手续不齐32笔金额1811300元;四是查出17个机构发放了三违贷款62笔5439900元,其中,发放跨区贷款5笔201000元,化整为零、越权发放29笔4475700元,发放累大户贷款18笔763200元,对
4个机构集体违规行为限期收回,否则将按“三违”贷款扣收风险金处理;五是现场纠正了担保抵押不合规及合同资料要素不具备法律效力6个机构7笔826000元;六是现场纠正了13个机构71笔585640元缺集体研究记录和记录不规范等问题;七是纠正了14个机构贷新还旧贷款59笔464050元。在各项贷款检查中,一是纠正了14个机构未按时调整贷款形态91笔1948580元;二是纠正2个机构未按规定建立信贷档案105笔310250元;三是检查出8个机构的不良贷款中对借款人、担保人未按时发送催收通知书,致使206笔576757元丧失诉讼时效,对责任人责令限期补办手续,达到连续时效,否则将对其挂风险责任。
除对上述各项业务工作全面细致稽核外,同时对要害岗位和易发案件的环节加大力度排查和监督,首先是加强对计算机门柜业务现场稽核工作力度,从制度的贯彻执行上进行了监督检查,一是发现和纠正了少数机构内勤人员临时性休假,安排双人临柜而实际一人临柜及未经授权人员代班上机办理业务微机管理不严密的问题;二是纠正了部分机构微机业务未做到当场交叉复核,业务主管日终未对出纳现金余额表进行核对,造成出纳库存余额表的收付发生额与微机现金收付登记簿发生额不一致的问题;三是纠正了个别机构通兑业务不按天清算及清算凭证手工填写的违规做法;四是纠正了微机资料打印不齐、印章不齐、抹帐原因登记不详细、重空备份漏登记,对公存款按月对帐不全面的问题。微机方面,通过稽核人员认真细致检查,纠正了管理上的薄弱环节,有效的堵塞了管理中的漏洞和隐患。其次是加强了对重空凭证从购进、保管、领用、销号到结存一整套全面检查和逐张复核销号的办法,从中发现和纠正了登记不规范、微机、手工重空凭证漏销号、漏登记、漏签字,管理上不严密的问题,从而有效地堵塞了引发案件的源头。再次是对各机构出纳库存现金、重空凭证、贷款抵(质)押物、有价单证及出纳的安全保卫工作稽核,在出纳库存现金检查时现场纠正了少数机构条据抵库、库存现金超高限问题,在库存的重空凭证、贷款抵(质)押帐、簿、物相符,对部分机构的登记簿记载不规范及时得到纠改,在各机构序时稽核期间通过观察发现个别机构会计出纳,对帐、据、款、证等按规定出入库,并且出入库未做到双人同出同进的现象已现场纠正。
除上述各方面项目依照规章制度全面细致稽核外,6名稽核人员走出柜台,深入到村组客户家中进行外核,全年在每个季度每个机构的序时稽核中,对新放贷款、贷款利息(减处、免息)、贷款利息结算保证金以及单位存款进行抽查外核,全年共计外核贷款利息765户
925笔71.8万元,外核存款(结算保证金)584笔
438.5万元,外核贷款251笔498.8万元,通过外核,虽未发现重大的经济案件问题,但也发现个别分理处管理松散,放任业务工作人员违规操作,一是纠正了存贷结合,为贷款清息、内部先下帐,不下存折,长期帐折不见面,贷款清息凭证第二联长期不交贷户的问题;二是发现个别机构信贷人员涂改清息凭证日期,表面上做到交帐及时,实际隐藏着迟交帐的问题得到及时处理纠正。
(三)坚持查处并重,促进业务操作合法规范。
为有效地防止各类操作风险,遏制违章违纪行为的发生,根据稽核人员检查反馈的违规事实,稽核监察部认真收集整理梳成辫子提交合行总部会议研究决定,在全县进行了经济处罚通报。一是会计工作方面:对5名责任人因重空凭证管理不严导致清息、收贷凭证丢失和短少问题给予了一次性罚款600元,一个机构超核定的库存限额处以罚款200元,对一名会计人员因不坚持按时记帐和核对科目导致帐、据不符,给予了一次性罚款300元;对4个机构责任人因工作不认真导致存单及借款合同金额大、小写不符问题,给予了一次性罚款450元;对一名信贷员擅自篡改清息凭证收款日期给予处罚100元;对一个机构利用会计帐、表搞弄虚作假虚增存款给予了一次性罚款300元;一个机构会计档案管理不规范给予了一次性罚款100元;对违反计算机门柜业务操作规程、违规操作的5个机构给予了一次性罚款650元。二是信贷管理方面:对一名信贷员擅自更改借据及合同资料给予处罚200元,一名短少借款合同的处罚100元;对2个机构化整为零和累大户放款处罚200元;对4个机构贷款抵押未评估,担保无承诺和担保不合规以及合同不具备法律效力的给予了一次性罚款820元;对3个机构因贷款本息立据处罚1350元;2个机构贷款立据垫息处罚600元;对8个机构贷款利率执行不正确及违规展期问题给予了一次性罚款1200元。对以上问题除经济处罚外,并都责令限期纠改,通过从抓制度落实和规范操作程序入手,采取辅导和处罚相结合的措施,既教育了职工,规范了业务操作,维护了规章制度的严肃性,又有效地遏制和预防了大要案件的发生,把各类事故苗头和隐患都消灭在萌芽状态,确保了全县业务经营健康发展。
二、围绕信用社经营管理重点,认真开展专项稽核检查。
今年以来,按照合行整体工作安排部署,稽核监察部组织实施了6个方面的专项稽核检查工作。一是为了严肃认真地规范合行财务核算行为,实事求是、全面真实、准确地反映业务经营状况和财务成果,按照合行安排,元月份合行总部从机关抽调16名管理干部会同8名稽核人员,对全县原来的12个独立核算的信用社(部)20xx年度的会计决算工作组织实施了同步专项稽核,通过现场把关审核,纠正了提留计提不准,防止和杜绝了弄虚作假行为发生,确保了会计信息数据和经营成果的真实准确;二是按照合作银行领导干部离岗审计有关规定,稽核监察部组织8名稽核人员按照上级银监部门要求对原18名信用社主任、联社正副科长在职期间的岗责履行、经营管理、财务收支和遵章守纪等方面进行了离任审计,在客观公正评价任职期间工作的基础上,针对薄弱环节提出了合理化意见。为上级银监部门对合作银行高级管理人员资格审查提供了重要依据。同时,对3名退养人员和6名离退休人员进行了离岗审计,对以上人员的离岗审计按照审计方案和内容,本着实事求是、客观公正的原则进行,重点狠抓了离岗人员各种手续交接和“三违”贷款的稽核,对原丰东分理处信贷员李某批放的背皮等违规类型放款5笔,金额106000元问题,已提交合行总部有关会议研究,从退休工资中按月扣收贷款风险金的处理;三是组织6名稽核人员结合序时稽核工作对各季度职工收回“两呆”贷款,依法收贷和“三收”人员的手续费报批进行了复查审核,截止年底,全辖机构共申报手续费56.2万元,经复查后,实际审批手续费50.9万元,通过复查把关纠正了部分机构因错报超计付比例标准,超范围列支手续费5.3万元,杜绝了财务支出中的跑、冒、滴、漏等问题;四是为了掌握贷款抵(质)押物品的.真实、合法、有效性,防止贷款抵(质)押物品帐、簿、物不符以及擅自退押、换押、空押等违规问题的发生,稽核部组织6名稽核人员对全县42个机构的贷款抵(质)押物进行了一次全面清理,现场纠正了部分机构帐、簿、物长期不符和登记不规范等问题;五是按照中国银行业监督管理委员会下发的《关于加大防范操作风险工作力度办法》和银监办发[20xx]77号文件《关于印发〈商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案〉的通知》等文件精神,为切实加强合行经营管理,有效地预防和遏制各类案件事故的发生,结合本行实际,特制定了重点突出、内容全面的专项治理检查工作方案,在各支行认真开展自查的基础上,合行总部从机关和各支行抽调管理干部及业务骨干44人,组成9个工作组,对全行52个营业机构的会计、出纳制度贯彻和计算机综合门柜业务以及信贷、财务管理等方面细化了36个重点内容进行了专项治理检查,突出了薄弱环节、重要岗位和关键人员以及主要业务,并坚持检查与纠改相结合,采取“边检查、边落实、边纠正”的方法,对检查发现的一般性问题做到现场纠正,就地解决,对发现部分机构的“三违”放款和违章操作的人和事按照违规类型认真进行梳理归类,在全县进行了通报批评,并责令限期纠改。通过开展查漏补缺,现场纠正问题,及时堵塞管理环节中的漏洞,达到了教育职工,规范操作,防范风险,促进发展的目的;六是为了检验稽核人员工作职责履行,任务完成和被稽核单位问题纠改情况等内容的后续稽核,稽核部坚持每个季度开展3个支行营业部和6个分理处的再稽核,全年对9个支行和24个分理处进行了36次的检查,通过此项工作开展使查出问题都进一步得到全面落实。
三、坚持查防并举,全方位、多渠道地预防违纪案件发生。
(一)坚持以教育为主,不断提高员工整体素质和制度法纪观念。为有效地堵绝和预防各类经济案件发生,我行坚持以思想教育为主,不断加强员工的政治、法纪、制度和职业道德教育,以增强干部、职工的政策、法纪观念。首先是通过各种方法和有效途径,组织和引导员工认真学习合作银行和银监部门案件专项治理及防范操作风险等一系列文件精神来增强员工案件防范必要性和重要性的认识,采取边学习,边讨论,边落实的方法,并结合岗位工作实际要求每个员工对照自己,自我检查和剖析,从中查找存在问题根源,做到警钟长鸣,防微杜渐;其次是为了不断增强员工的法律意识,将省联社和银监部门印发的案件处理通报等一系违纪违法案例及时转发到各机构,在职工队伍中开展警示教育,使广大干部职工深刻认识案件的产生及其危害,同时在全行上下认真开展了保持共产党员先进性教育活动,并要求广大党员干部和全体职工对照反面典型,检查自己的行为,查找出思想、作风、纪律和制度观念等方面存在的问题和不足,并提出改进的措施和办法,真正从中吸取教训,不断增强遵章守纪的自觉性。通过对广大党员干部、职工进行了一次生动的党性党纪和法制教育,从而强化了宗旨意识和廉洁奉公、勤政为民意识,为合行系统案件治理和防范构筑了一道坚固的思想首先长堤。
(二)坚持以防为主,全方位、多渠道地预防各类违纪案件发生。为了堵绝和预防各类案件事故的发生,我行坚持了分层次管理和预防,全方位考核、多角度监督的办法。首先是狠抓了层层落实预防经济案件责任,合作银行在每年初,董事长都与基层支行签订了《xx农村合作银行干部职工保持清正廉洁和预防违法违纪经济案件责任书》,稽核监察部组织各支行行长与分理处主任签订了《干部职工保持清正廉洁和预防违法违纪经济案件责任书》,并督促各支行与职工家属签订了《职工监督教育协议书》,建立了一级抓一级,一级向一级负责的管理机制,调动了一切可以利用的监督防范力量,增强了案件防范责任意识;其次是为了改进服务,塑造良好的农金企业形象,从解决和治理个别机构服务意识差,严厉打击违章违纪行为入手,在全县26个乡镇建立了群众监督举报站,由稽核监察人员负责定期收集群众举报信件,并坚持做到对不论来自何方的举报,内容真实与否都坚持有案必查,有力地打击了歪风邪气,弘扬了正气,保证了合作银行正常工作秩序和行业风气的好转。
(三)建立和落实排查制度,时刻掌握职工的思想动态。为把防范案件工作落到实处,我行加强了组织领导,分级落实管理职责,合行总部成立了组织机构,各支行行长为案件防范治理第一责任人,负责本辖区专项治理排查工作,重点对关键人员、重要岗位、主要业务和薄弱环节的排查,发现问题和不良倾向,采取有效措施及时进行制止,同时为了推进党风廉政建设,合行总部成立了严禁赌博违法犯罪活动领导小组,在全行上下安排部署了严禁赌博专项治理活动,要求对已发现的有经商办企业、从事第二职业、赌博人员、不正常交友等问题和现象的员工要密切进行关注,并明确规定对一经发现合行干部职工参与赌博活动,严格按照“三个一律”进行处理,加强监督管理,实行了五级联防负责制,一级抓一级,一级向一级负责的管理办法,有效地遏制了违法犯罪行为的发生。
(四)认真调查信访举报,及时查纠违规行为。今年以来,合行稽核部共收到信访举报2件,并及时进行了调查处理,元月份收到县信访局批转一村民代某的来信,反映一分理处主任“利用权利多次向他要1200元利息变相诈骗利息”的问题,稽核部深入基层调查得知,该代反映的情况与会计帐务实际不符,其主要原因是该代在原分社所办的贷款清息、转据业务收据丢失,无法帮他记忆,导致情况不清、记忆模糊,反映的问题失真,在查清事实的基础上,找到举报人清楚的说明了贷款从前到后归还情况,消除了误会,他本人表示赞同,并承诺积极归还结欠贷款本息。3月份收到县信访局批转一村民李某的来信,信中请求“为其发放贷款购买住宅用地”的反映,及时深入该支行了解情况,并同信贷员到该户调查,根据他家的实际,在落实好担保抵押手续的基础上,为该李发放了1.3万元建房款,该李对合行为老百姓办事、对群众来信的高度重视表示感谢;三是从严查处违章违纪行为,四月份接到一支行反映一分理处信贷员利用工作之便自批自贷和收贷收息不按时交帐等问题,及时进行了调查处理,对责任人给予了一次性罚款900元,对该分理处主任因放松管理给予了一次性罚款600元,对原会计人员给予一次性罚款500元的处罚,并在全县进行了通报。总之我们本着实事求是,重证据,重调查的原则,坚持有案(信)必查,做到热情接待、不怕麻烦,查清问题按律惩处,保证了合行正常工作秩序和行业风气的好转。
四、加强稽核人员的思想教育,不断提高政治业务素质。
为了加强稽核队伍建设,首先坚持把政治、业务、法纪和专业理论知识的学习不放松,稽核部在每个季度召开的工作总结和稽核例会上采取以会代训方式,组织稽核人员认真学习党的“十六届三中、四中全会”精神和“三个代表”重要思想的学习,积极参加保持共产党员先进性教育活动,并要求每位稽核人员谈认识、写心得,结合本职岗位制定工作计划和奋斗目标。同时加强了稽核监察、业务知识、党风廉政等方面的政策制度和新出台的法律法规以及微机电脑业务知识的学习,除定期组织学习外,还要求稽核人员坚持自学,通过学习拓宽了知识领域、提高了稽核人员的政治、业务素质和工作能力,丰富了专业理论知识。其次,是加强对稽核人员保持良好的职业道德和遵纪守法及自律意识教育,使他们能够做到严以律己、兢兢业业、恪尽职守,在思想上牢固地树立起高尚的世界观、人生观、价值观、奉行正确的利益观。从而提高了稽核人员的职业道德修养,在工作中表现出爱岗敬业、奋发向上、乐于奉献和不怕吃苦的精神。
总之,回顾一年来的工作,xx农村合作银行稽核监察工作在合行总部领导的高度重视和大力支持下,在各部室和支行行长的积极帮助配合下,经过全体稽核监察人员的艰苦努力,深入细致地开展查访堵漏、查错纠偏工作,使xx农村合作银行近年来的违章操作和违法犯罪行为得到有效遏制,职工遵章守纪意识有了明显增强,违规违纪人员有明显减少。但随着计算机门柜业务和上线业务的基础等,稽核监察工作将面临一些新问题,工作将会更加艰巨,我们只有加强计算机等新业务知识的学习,熟练掌握各种新知识和技能,在来年的工作中乘着农信社改革的春风,不骄不躁,取长补短,扎实工作,为xx合行业务经营稳步健康发展做出更大的贡献。
总稽核工作总结 篇5
综合管理部经历了20xx年整个年度的调整变化后,四个中心的职责已清楚明细,调整到综合管理部已进9月,回首总结这段时间的工作情况:
一、人事中心
1、招聘
(1)网络招聘渠道主要为新安人才网,华东地区的各类招聘会以及与各大高校联合进行的校园招聘会,20xx年9月到20xx年1月公司招募员工约80多人次,员工经历公司介绍、管理制度、商务礼仪、基础业务知识等培训后分配到各岗位实训或轮训。
(2)这期间,离职人员人数也相对较多,达到40多人,离职率较高的原因有诸多因素,主要表现为待遇、晋升空间、工作环境、试用期不符合公司要求等,双方未达成共识,造成离职的现象,今后人事部门对于完善工作细节和考核机制,特别是试用期人员的跟踪管理,需持续培养储备力量。
(3)除了加强员工内部管理以外,拓宽对外的招聘渠道也是在新的一年里需完善的工作要点,拟在全国各主要城市进行网络招聘合作,尤其是储备全国营销中心的骨干力量。另计划20xx年4月-6月继续和各院校合作开展校园专场招聘工作,为毕业生提供实习、就业岗位,但不降低用人标准,持续选拔,宁缺毋滥,保证人才的基本梯队,降低用人风险,完善用人机制。
(4)内部员工选拔,主要是已有员工岗位进行优化,通过人事档案的资料信息和人事部门日常的关心谈话来了解更多员工内心的真实想法,以此作为其职业规划的基础,从公司内部完善各岗位的优化,从员工角度多方面的给予进步空间,以达到公司发展和人员稳定的双重效果。另员工在不违背回避原则的前提下,可以推荐优秀人员到公司。
2、培训
(1)新员工入职培训:这是作为日常培训部分,新进的员工按小班制(xx人以内)进行集中培训,主要是对公司的制度流程、公司介绍、员工素养等进行岗前集中培训,9月以来新员工入职共开5班。
(2)员工在岗培训:先后公司组织的大规模的技能培训,包括部门专业知识培训、数据培训、流程培训和营销人员的年中年终培训,同时最具意义的是培训先后统一规范培训教材,员工在课后可继续结合教材自我学习,巩固加深。
3、薪资绩效福利
(1)薪资标准已是公司有明确文件,在核算工资的背景下,就是要求完善员工档案,定岗定薪制度,还要完善人事工作细节,如员工的《入职申请表》,《转正申请表》、《岗位异动申请表》,一是明确发生异动的时间,最重要的是薪资在申请表中要清晰的罗列和审批,以便在工资核算中作为依据,既有利于人事部门的工作清楚连贯,更重要的是减少劳资纠纷,稳定员工工作情绪,不会产生不必要的误会。(2)绩效,加大绩效考核激励员工的工作积极性,一方面在今年的绩效考核方案中,有些部分过于复杂,所以绩效的推动不理想,所以今后简化绩效指标,更好的推动绩效考核,提高员工工作积极性,在绩效推动的同时对加工计件工作量、批销量、编目数据量等工作加大核查控制环节,避免造成管理真空,人力成本加大。
(3)福利方面,一直按照法律相关要求为正式员工购买保险,但在新年度内为了加强管理,新聘员工社会保险统一在公司总部办理,其他地区不再办理。已在异地办理保险的,逐步转移到总部,公司根据合肥市政府的有关规定为转正员工交纳社会保险。
4、人事档案管理
(1)已完成的人事档案的整理,只是完成了相应资料的汇总存档,今后更重要的是要加强相关证书的验证工作,加强除了汇总存档之外对员工档案信息的建立和统计分析工作,完善员工的试用期协议和劳动合同签订细则
(2)对于离职员工也建立好资料档案,需加强追踪和分析,以了解离职背景下的公司招人用人上的问题,了解企业真正需要的人员。
二、行政中心
1、物资管理
(1)邮件收发:邮件的收发已做到统计有序,但是在邮件邮寄的费用控制上,还有没有做完善之处,今后的邮寄需走审批程序,提前做好计划,来控制快递费用;
(2)物资管理全面实行系统统计,不再只满足于之前的纸质领料单,系统管理之后方便统计,便于分析,此项工作本年内已完成的较好;
(3)办公设备维修:今年对办公设备维修也实行审批制,一方面方便统计出公司各项物资的耗费情况,对采购是个有利的折射镜,另一方面各部门通过审批设备维修可以有序的进行上报,行政工作更有计划的开展,其中对维修情况的反馈为审批的又一大进步;
(4)物资的报废程序:随着办公场所的调整,内部环境的整顿,今年先后三次对无法维修使用的物资进行报废处理,按照报废流程进行上报审批,一方面回收资源,最重要的是增强了环保意识。
2、办公环境管理
(1)文明办公的检查工作一直在执行,但是力度不是很到位,今后作为管理中需加强的部分
(2)办公场地一直在优化,在各部门的`配合下,已完成管理部门办公相对集中,业务部门办公相对集中,作业场地相对集中,方便工作沟通。
3、采购
(1)对各部门所需购买的无库存物资,需进行采购申请的审批,此项工作在今年内已完善,一方面明确购买方向,为零库存做好先决条件,另一方面也很好的控制了成本,只对必需品实行采购需求;
(2)各种物资都有至少2-3家供应商进行选择,无论从价格上还是供货效率上进行互补。
4、车辆管理
(1)年度内实行车辆统一管理制度,《用车申请单》、《借车申请单》、《车辆使用登记表》等相关手续的齐全,为车辆管理实行统一规范化;
(2)车辆的定期保养保洁,专人对公司各车辆进行公里数跟踪,提示保养,办理专卡对车辆进行保洁洗车;
(3)对车辆违章有专人进行跟踪,定期邮件电话通知当事人,并及时进行纸质文件的确认,催促自觉处理,对催促无效的强制执行;
5、统一招待管理,节约费用
(1)业务招待统一管理:按照级别对招待费用进行集中审批,杜绝浪费超标情况;
(2)在执行统一招待管理的背景下,严格控制了文博会和南昌大学会等大型会议的会务费用,为公司在一定程度上节约了成本;
(3)酒水领用实行按客户级别进行,与公司相关招待人员进行沟通,招待的过程中根据客户实际级别等情况分派领用不同档次的酒水饮料,所以20xx年度公司备用多种品种的酒水,高端酒如国窖1573,口子窖20年等,中档酒如口子窖5年装,家酒新款喝彩版等,底端泸州窖酒等,目的就是控制公司的各项费用开销,节约的都是硬性成本。
三、总经理办公室
1、用章管理:对于具有法律效应的各类公司章已实行统一审批管理;
2、发文管理:对公司各类重要通知、文件经审批后集中发文,现发文程序已完善;
3、完成出版发行单位年检事项;
4、申报文化产业奖励
四、网络技术中心
1、计算机软硬件及其网络维护管理方面,此项工作主要包括公司计算机及网络设备的管理,保证公司及相关网络产品的正常工作,软件的安装及维护,软件在使用过程中出现问题及时解决,对已损坏无法正常使用的电脑进行重新组装,防治电脑及整个网络被病毒攻击,及公司打印机等资源共享设置等等。
2、完成网站及数据库更新及备份的工作,及时检查处理网站及数据库相关问题,保障OA、erp系统正常运行。
3、根据客户需求,构建网上荐购系统。
4、电话以及弱电设备方面的维护与管理。公司电话数量比较多,在日常使用种,线路比较容易出现问题,及时发现问题,及时处理。保障了各部门电话正常使用。
5、配合相关部门办公地点调整,对电话及网络重新规划与实施。相关部门办公地点的调整,其相应的电话及网络都要做相应的规划,然后做具体的实施。
6、展会期间,配合组委会做相关的技术支持。
五、质量控制中心
1、实物质检:质检实行定量的工作方法,常规成品质检每人每日80件,批销质检每人每日90件。走货量大时,根据现场的情况进行调整,保证走货的进度。特别是11月和12月份,公司总动员加工,数量大,质量不稳定,质检人员全力质检,圆满完成了
11、12月份的发货任务;
2、数据校对:基础编目校对:编目009和019分编数据校对:多家客户数据校对方面存在问题及建议:
由于数据人员的流动性比较大,数据的质量不稳定,这给我们的校对工作带来一定的困难,校对的数量和质量都会收到影响。同时,校对人员在校对过程中,也会出现差错,不可能保证数据百分之百的完美,我们会总结经验,力求把错误降到最低点。
六、团队建设
自综合管理部新的团队组建以后,几轮的优化组合,现有的配备人员已形成了较为融洽的团队气氛,在行政人事中心、网络技术中心和总经理办公室、质量控制中心等各环节的重要岗位骨干员工已形成互相学习,相互协作的气氛,而在综合管理部内部,从各中心负责人中,可以继续观察发掘具有管理能力的主管进行培养,主任级可以成为部门的负责人储备,主管级为部门的核心岗位,主办级有着向主管学习,服从管理的良好工作态度,基层骨干员工可以踏踏实实的劳作,实习期人员作为岗位的储备干部进行悉心培训,让多层次的员工不紧缺的同时,更好的进行优化组合,在各自的岗位上有激情的工作学习,提高工作效率,上级引导下级教导工作方法,下级对上级管理无条件服从的同时多多向上级学习,勇于推荐自己。这样,整个综合管理部的人员配备可以逐步完善,不是单靠规模也不是靠单独的人才力量,靠整个团队,整股力量将部门的工作做到最佳!
总稽核工作总结 篇6
一、科学制定稽核工作思路
针对实际,研究制定“一二三四五”
总体工作思路,即:提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度
先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件,有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段
一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作,被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺,明确双方职责,维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重,对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告,有效地控制了违规问题“前清后欠”,屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。三是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的'重大问题,以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份,进行风险提示,提高了管理的针对性和管理效能。四是建立稽核工作例会制度。将每月第一周星期二定为稽核工作例会日,以此为平台,定期听取稽核人员工作汇报,总结经验,分析问题,提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项,要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会12次。四是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职
责,全面反映暴露问题,将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究,采用统一处罚尺度,以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。全年共编发“稽察通报”12期五是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率,为每名稽核人员配备电脑笔记本,统一制作并使用规范化的稽核工作底稿、取证记录、资料调阅清单、稽核处罚通知书、发现问题移交书、稽核整改通知书等,达到了稽核工作文本的格式化、规范化、标准化。六是创办“信合稽察简报”。该简报全年编发12期,设置了稽核工作动态、稽核工作探索、稽核工作专题报道、业务辅导、稽(!)核风险提示等栏目,针对业务风险点进行了剖析、规范、引导和提示,丰富了员工的业务知识,有效地规范了操作行为。并以公文方式发表金融信息9篇、金融调研3篇,被多家媒体采用。
四、设计业务操作监管流程
为尽量减少业务操作风险发生,在3月组织编写了“农村信用社业务规范化
操作监管流程”一书,并印发到每位员工手中。该书编印后,得到四川省联社高度评价和肯定,在该书基础上,经省联社完善改编后的《四川省农村信用社业务流程合规操作手册》一书已正式出版,并在全省农村信用社推广实施,成为指导全省农村信用社业务规范化操作的范本。
五、强化核心工作,加大稽核力度
一是全面覆盖,做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次,40个营业网点均稽核到12月份底,稽核面均达100%;二是重点突出,抓好专项稽核。全年共实施专项稽核6次,共计稽核检查191社次;三是注重整改落实,做好后续稽核。共计实施后续稽核191社次,形成后续稽核报告58份;四是务求实效,认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进行再稽核,对存在的问题进行了严肃处理。
总稽核工作总结 篇7
尊敬的银行领导、亲爱的同仁们:
你们好!
20xx年已经过去,回顾一年来的学习、工作时间并不算太长,上半年我在支行营业室任联行经办、事后监督等工作,在工作中我一丝不苟,谨慎的处理好手中的每一笔业务,既讲求速度又保证准确,力求作到尽善尽美,得到了领导同志们的信任和一致好评。
xx月xx日我接受支行的任命担任xx分理处的坐班主任一职,在支行领导的信任和同事们的`关心、帮助下我很快的适应了新的工作岗位,在任分理处坐班主任的工作中,我认真履行职责,较好的完成了支行下达的各项任务,保证了20xx年会计工作任务的顺利完成。
在任职期间我具体做了以下几个方面的工作 第一、针对具体情况,结合人员素质,合理安排会计工作。
1、根据ABIS系统实施细则,对现有人员具体分工进行明确划分,严格划分前台柜员和后台柜员的职责范围,界定了柜员和主管职责,为明确责任、加强内控制度管理提供了保障。
2、根据实际情况,对柜员签到、签退管理等做了统一规定,并强调了柜员轮班交接短期的程序和要求,做到签到、签退及时交接、监交有纪录。
3、突出主管审核和授权管理的规定,确保对部分重要柜台业务必须实时复核,其余业务可以分批复核,当日帐务日终必须复核完毕。
4、建立了《坐班主任工作日志》等xx种登记薄,明确了使用范围,记载内容和保管要求,并监督各种登记薄内容的真实和完整性。
5、强调柜员密码管理,要求按旬定期更换密码,并进行登记管理。
6、对日常业务中帐务差错、挂帐、抹帐、冲帐、挂失等特殊业务进行了详细的记载和监督。对会计凭证的签章、整订、归档情况进行每日监督。
7、对现金业务的帐务核对,双人核对现金实物,双人加锁入库保管的工作监督执行。坚持每旬定期查库工作。
8、规范了自助设备的操作流程,详细进行记载,及时处理突发事件。
第二、在处理日常会计工作的同时,积极学习新的业务,拓展业务经营范围。
1、根据支行统一安排,组织人员认真学习,确保了安全认证卡和跨中心汇兑业务的顺利进行。
2、拓展新的业务领域,对xx网上银行业务的上线和开通后的业务处理,进行了具体的安排和规范,确保了大批量网上银行业务的顺利开展。
第三、坚持业务学习,积极推行综合柜员制,提高员工整体素质。
1、坚持业务学习,利用例会时间及时学习和传达上级行有关业务文件、业务理论知识,使柜员熟练掌握必不可少的理论知识和操作技能,做到既能熟练的办理业务又能圆满解答客户的业务询问。
2、积极推行综合柜员制的实行,为使综合柜员制能顺利开展,我倾自己之所知,不厌其烦,努力将每一位柜员都培养成为能够全面掌握各项业务的综合柜员,在短短半年时间里,我分理处的柜员业务知识得到了很大提高,前台柜员均掌握了各项业务的基础知识。
3、组织员工认真学习各项规章制度,让办理各种业务的程序和规章制度紧密结合起来,警钟长鸣,防患于未燃,防止经济案件的发生。
总之,在任职期间,我尽自己所能认认真真的完成各项业务,取得了一些成果,但还存在许多不足,成绩属于过去,未来属于自己,作为一名年轻人,我知道我的工作才刚刚开始,我唯有勇于进取不断努力,才能取得更大的成绩。
谢谢大家!
总稽核工作总结 篇8
20xx年上半年,综合管理部在公司领导的正确领导下,在各部门的积极支持配合下,紧紧围绕综合管理部工作职责,结合公司实际,不断提升工作理念,突出工作重点,努力增强工作主动性和创造性,发挥综合管理部职能作用,较好地完成了各项工作任务,现将主要工作情况汇报如下: 一、20xx年基本工作情况
(一)部门概述
综合管理部是公司日常事务管理机构,现有员工17人,其中小车队7人,由经理、副经理、各职能员工等成员组成。是沟通上下、联系内外、协调公司各部门工作的中心部门,通过协调和督办各部门工作管理情况,代表公司制定并发布公司重要制度,决策、宏观控制的各种指令,从而保证公司正常高效运作。
(二)行政办公
1、公文处理。较好地完成了各类公文的日常接收登记、各类文件的上传下达工作,高效快捷的将收到的文件及时呈报给领导审阅,并把审批的意见及时传达到各相关部门,截
至6月中旬,收文处理400余份,基本做到了不积压、不丢失、不拖办,传达到位。公司所有对外发出的行政公文,从起草、核稿、审批到印发,综合管理部都是严把办文程序关、格式关、文字关,力求文字表达“准、实、新”,确保公文格式规范。
2、档案管理。按照20xx年初计划,聘请市档案局专业人员对我们公司成立至今的所有文书档案进行规范整理,目前,该项工作正在有序进行,预计年底全部完成。
3、印章管理。坚持专人对印章进行管理,规范印章使用流程,严格执行使用审批、登记制度,坚决杜绝“空头章”、“未批用章”等情况出现,未发生因用章疏漏给公司带来不良影响。
4、文印管理。继续执行文印审批程序,规范各类文件打印、复印等,在节约的基础上,保证公司文件正常打印,做好相关文件保密工作。
(三)考核督办
1、督察督办。对公司会议决议的完成情况进行了多次督查、督促,并记录在案。
2、办公秩序管理。继续指定专人每日对办公区域内各
子公司、各部门环境卫生以及个人仪容仪表进行督查、评比,并由值班领导、值班员每周不定期检查,将检查结果在公司LED屏上发布。
3、制度建设。进一步坚持和完善值班制度,加强值班管理,细化值班安排、值班要求、值班督查等,强化值班纪律,落实值班责任。为进一步建立健全公司规章制度,我部门草拟了公司制度目录,将在第三季度完成汇编。
(四)网络通讯
继续对公司的通讯、网络、办公电脑进行日常维护,保障公司办公网络、电话通讯的基本畅通。
(五)后勤服务
1、日常接待和会务工作。较好地完成了公司日常接待工作,坚持迎送有声,礼貌待宾,扎实做好接待各项准备工作。较好地完成了公司各种会议的会前、会中、会后服务工作,重要会议均做好会议记录,会后及时形成会议纪要,会议组织工作有条不絮。
2、车辆管理。严格履行用车手续,控制车辆费用,保证公司公务用车有序使用。
3、财产管理。严格执行办公用品采购审批制度和办公用品入库、领用程序,实行各部门月初申报办公用品领用计
划,经审批后统一采购,最大程度降低办公成本,并详细记录采购台账、领用记录,以备查验。办公用品管理在满足正常办公的基础上,做到勤俭节约。
4、职工餐厅。与X集团、X中心、X物业联合成立职工伙食管理委员会,负责职工就餐的管理工作,及时收集和整理职工关于就餐方面的意见和建议,监督检查餐厅环境卫生、服务质量、食品安全、菜品质量等,完善职工餐厅建设。
5、职工宿舍。为解决单身和外地职工在X住宿问题。协调X公司租赁其5间宿舍,并有专人负责协调。
(六)专项工作
1、协同办公管理系统。进一步完善协同办公管理系统,针对各部门提出问题进行详细修改规范员工日常工作习惯,提高工作效率,节约成本,使公司的管理更高效。目前已完成第三阶段应用构建工作,全面展开第四阶段终端用户培训工作,编制用户手册。
2、社会责任星级评价及社会责任报告。积极准备“20xx第二届中国工业企业履行社会责任星级评价”活动相关资料,力争我公司上榜“20xx第二届中国工业企业履责星级榜”,获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业(20xx)”称号。委
托X大学社会责任报告编制小组,完成公司20xx年度社会责任报告书的.编制工作。配合X大学社会责任报告编制小组对报告书进行了多次修改校对工作,电子版已于6月21日上传至中国工经联网站,后续工作仍在进行当中。
二、存在的问题和不足
20xx年上半年在公司领导和各部门的大力支持和帮助下,综合管理部各项工作开展的比较顺利,取得了一定的成绩。同时我们也清醒的认识到不足之处,主要有以下几点:
一是由于综合管理部常常事无巨细,每项工作我们主观上都希望完成得最好,但由于我们工作水平和能力有限,实际工作中仍存在不严不细等问题,需要今后加强学习,勤于思考,提高工作能力。
二是抓制度落实不够,由于公司事务繁杂,基本检查不到位,因而存在一定的重制度建设,轻制度落实现象。
三是组织本部门集体学习少,今后应多开部门会议,适时了解职工的思想动态,调动其工作积极性。
三、下半年工作计划
下半年,积极适应新形势的要求,围绕公司中心工作,切实加强本部门本职工作,配合好公司各部门工作,圆满完
总稽核工作总结 篇9
日月如梭、时光飞逝,转眼间又到了新的一年,回顾过去一年的财务部长的工作历程,在各位领导和同事们的指导和帮助下,使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面,都有一定的进步,比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下,请各位领导和同事们审议。
一、加强政治理论的学习,提高思想道德素质
作为一名中层干部,要想作好本职工作,首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时,不断地进行政治理论、时政要闻,认真领会中央精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习,极大的提高了我的政治思想理论水平,增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力,充分发挥了党员的先锋模范带头作用。
二、以身作则,廉政勤政
作为一名财务工作者,深知廉洁自律的重要。为此,平时一方面工作,一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》及集团公司和公司有关廉洁自律规定,认真学习党的各项方针、政策,牢固树立正确的权力观、地位观、利益观,使我在思想认识上不断提高,与时俱进,增强了拒腐防变的`意识。另一方面,在行动上,我坚持“要求别人做到的,自己首先做到。”为此,我严格遵守公司的各项制度和规定,切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。
三、年度主要工作、履行岗位职责及执行公司各项制度的情况
(一)在财务部工作的这几年,自己始终坚持坚定的政治立场,思想上、行动上始终与公司保持一致,严于律己、团结同志、尽职守则、勤奋工作。20xx年主要做了以下几方面的工作:
1、在公司领导大力支持下,工作重点是成本控制,服务于各生产单位,为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划,正确履行财务职能。20xx年各单位责任成本严格控制在计划之内。
2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制,与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法,定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。
3、按月召开经济活动分析会,对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验,查找生产经营环节中存在的问题,提出下一步控制成本的具体措施。
4、响应公司“双增双节”活动,在做好本部门的双增双节的同时,按部就班地落实公司百条项目任务的完成。
5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理,保证在用低值易耗品账、卡、物相符。
6、加强存货购入的监管,扩大存货招标采购的范围,在保证存货质量的情况下,尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理,特别是加强对公司报废物资的管理,进行拍卖。
7、按照集团公司的要求,依照现代企业会计制度,准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作:
一是实现财务账表一体化;
二是继续完善和推行班组材料成本核算系统;
三是开发资金预算编制软件。
(二)与此同时,还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作,取得了一定的成绩,但是自己的工作还有不足之处,主要表现在:
1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。
2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够,尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。
3、服务意识还需进一步提高。
四、以后的工作打算
对于自己今后的工作,结合学习贯彻公司年度工作会议精神,在做好本职工作的同时,我有以下一些想法:
1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习,增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质,按照规章制度办事,提高工作效率。
2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标,细化核算,努力实现增产节约,增收节支。
3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制,努力降低营运成本,特别是降低非生产性费用。
4、在公司的领导组织下,完善全面预算管理体系、定额管理体系,重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。
5、提高对财务数据的分析能力,通过对数据的分析,真实、准确地反映生产状况及经营成果,为领导决策提供准确的财务数据。
6、加大对固定资产和低值易耗品的管理,掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。
7、提高服务质量和服务意识,深入各单位,分析各单位成本节超原因并找出降低成本的更有效方法。
我相信,在领导的亲切关怀下,在同事们的支持下,我将以更加勤奋、刻苦的精神,加强政治思想和业务学习,不断充实自己,提高自己的专用技术水平和科学管理水平,在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。
以上是我的述职,如有不对的地方,请领导和同事们批评指正!谢谢!
总稽核工作总结 篇10
20xx年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。
我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国,建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。
从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。
其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的'基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。
一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,而有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。
其一,亦做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。
其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。
其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,这避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。
其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。
其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。
其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。
其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。M.jAb88.com
四是完成了各项基金支付的往来业务。
其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。
其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。
其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。
其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。
其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:这能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足。
工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,这同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。
一是虽然在思想上始终与党组织保持高度一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;
二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;
三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;
四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,而对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。
五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。
总稽核工作总结 篇11
这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验,不断向工行的老师们请教和探讨,在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务,划上了一个比较圆句号。下面,我简要对20xx年的工作做以下总结:
一、主要业务开展
用三句话来概括,就是20xx年是个上会报告年,20xx年是个开拓创新年,20xx年是个制度规范年。
(一)20xx年是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,20xx年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。 《稽核部年度工作计划》,计划合计13543字,附件4532字,汇总分析量214065字,分为简约版和详细版,上了2次行长办公会并通过。
《华夏银行股份有限公司XX年年内部控制检查监督工作报告》,20389字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》,8678字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。 《华夏银行关联交易审计报告》,董事会通过。
《20xx年1季度稽核监督报告》,正文6284字,附件38435字,行长办公会汇报。 《20xx年1季度内外部检查问题整改情况报告》,10583字,由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《20xx年上半年稽核监督分析报告》,正文6885字,数易其稿,同时制作ppt,上半年经营分析会上宣讲,行领导好评。
《20xx年上半年内部控制监督报告》,7017字,董事会通过。
《20xx年度各分行突出风险问题分析报告》,11003字,准备向行领导汇报。 《20xx年度市场风险稽核报告》,6300字,准备向董事会报告。此外,还根据部领导安排,规范报告模式和要求,组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
记得我曾和同事们感言,写报告我是最不怕的,但是最怕的是写上会的材料。因为,每次上会宣讲,面对的受众往往层次很高或范围很广,出现错误后其放大倍数较大,因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响,XX年至今,这么多年,承担着稽核部大部分上会材料的组织,压力是非常之大的。可以说,每一次汇报,每一次上会,都如“过堂”一般,从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色,从撰写的角度到总体的高度,没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血,每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而20xx年上会材料是尤其的多,这么多上会材料中,我不想一一道来,仅想讲印象最深的2份。
一是全年工作计划的制定。
20xx年工作计划,最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念,并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中,落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下,我就计划的编制细节多次和吴总沟通,由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始,我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷,既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容,每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书,看到他们惊奇而赞许的目光,当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时,读到他们或详尽或简洁的答案时,心中被稽核带给自已的快乐填满了,很有成就感。讲个小插曲,这里面效率最高的当属我们成书记,当我给刘秦送上去,还在电梯间奔波时,成书记就答完了,我和刘秦在电梯间完成了交接过程,可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然,具体的计划编制过程就不细说了,我们的阅读量约为21万余字,这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少,已经记不清了,我只记得20xx年的计划的编制,我的汗水和泪水并存,收获和快乐并存。在这里,我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。
这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相,是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示,同事们的辛苦能否得到认可,全承载在这份报告上,承载在李总那半个小时的演讲上。
为了这份报告的成功,成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述,李总、吴总召开专门的会议布置安排,我记得在我们在下发给各分部的通知里面,传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓,上海分部对上海分行的分析尤其突出,孙影在整理的过程中,曾和我说,一个字都不想删,但受篇幅所限,又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子,各室也是通力配合。现场室,将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材;非现场室为我们统计各类数据;系统室将业务骨干借给我们;离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整,第一稿是以分行为序,讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点,这一稿我们就付出很多艰辛,不仅我室的人加班,写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后,认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点,因此短时期内,让我们做了颠覆式的修改,完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影,她的工作效率和质量真的是非一般人所比,在短短半天的时间内,就在大量的资料中,去粗取精,去伪存真,将修改后的报告初稿完成了,为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨,作为系统室的援军,连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天,吴总在我的办公桌前现场办公,一字一句的修改,最后一天的深夜9点至10点,李总给我打了不下20个电话,一个问题、一个字地核实确认,报告当天早晨5点钟,李总还在对建议部分做最后的修改和完善,吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。我常想,部领导都这样注重细节,我们这些从事具体工作的员工,根本没有理由不细心,不用心。这点点滴滴的.付出还是有所回报的,二季度的经营分析会上,有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告,董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价,我们的心也舒展起来,一切的努力都是值得的。
(二)20xx年是个开拓创新年
为什么这么说呢?主要是督改室从无到有,从年初摸着石头过河,到年末总结出一整套经验和机制,哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下,通过深入调研、认真分析、举一反三,由理论到实践,再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
我们在年初就和部领导沟通督改室的整体工作思路,并不断进行修正和完善,从整改工作制度到整改标准制定;从非现场差异化督改到协同化整改机制的确定;从现场核整改到非现场督改案例分析;从问题库的建立到内外部检查对比分析。我们从督改的方向、流程、方式、方法都做了创造性的完善和改进。短短的一年的时间,现在我们可以不谦虚地说,我们室的员工都从整改督改的门外汉,晋升为整改督改工作专家了,当然专家也是有级别的,但起码我们行宇在内审培训时能做到和同业银行就督改进行交流,并得到肯定,华夏银行的督改工作也是有可圈可点之处的。在这个转变的过程中,我们也学到了很多东西:特别是我室两位年纪较小的员工,行宇从现场室过来,做过督改后更多地领会到如何在现场检查问题确认的同时就应更深层次地想到整改措施的重要性;丁鑫也从一遍遍对督改工作流程的梳理过程中,理清了当前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地记得李总给我们提的关于整改工作标准问题,要我们深入思考什么叫举一反三整改;也记得关于整改工作制度、实质性复核分析、差异化督改、协同化整改、督改案例分析等等新的督改举措都是吴总率先提出来的;记得外聘的董老师就物流金融问题的督改给我室提出了的非常具体指导意见。正是在大家的共同努力下,20xx年的督改工作呈现了前所未有的新局面,突出表现在以下12个方面:1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的,开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难,系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措,有效地利用稽核资源,有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。 6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式9.建立按季度形成督改工作报告的机制10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
12个事项中创新类就有10项,上述工作的成效就是全年对XX至20xx年度3746余个内外部检查指出问题进行了督改,综合整改率达到约94%,比XX年年度的综合整改率提高了近15个百分点,督改成效非常明显。
(三)20xx年是个制度规范年
1.年初伴随着稽核体制的改革,我根据新的稽核体制下新的业务流程特点,重新梳理
总稽核工作总结 篇12
20xx年.我在银行行长的正确领导、在银行各部门的密切配合和大力支持下,我以对事业高度负责的精神,认真执行银行的工作方针政策,围绕中心、突出重点、狠抓落实、注重实效,较好地完成了自己的工作任务,取得了一定的成绩。下面就我这一年来的工作情况述职如下,如有不妥,请批评指正:
作为银行行长秘书,我主要负责公章管理、档案管理、会务管理、文秘工作、各部门联系沟通工作,为保质保量完成各项工作,我主要做了以下几点:
一、加强公章管理,提升服务质量
为了提高公章管理工作水平,不断加强服务质量,突出“细”、“快”两字,审核仔细,工作不拖沓,耐心细心,微笑服务,提升办事**满意度。不断创新工作形式,建立公章管理值班表,做好公章交接,明确值班人员职责,做到“章在人在,人走章锁”。
二、加强档案管理,做好保密工作
银行作为经营货币的特殊企业,担负着资金的组织、筹集、调配和融通,服务对象涉及各行各业。在开展业务活动中,除解除国家秘密外,自身还不断产生大量的内部秘密,如稍有不慎,都会给国家造成难以挽回的损失。为切实搞好保密工作,我采取了一系列行之有效的措施,并着重抓好保密措施的落实:
1.机要文件的存放,实施“三铁”,即铁门、铁窗、铁柜。
2.在机要文件收发上实行“三簿一夹”,即收文登记簿、发文登记簿、借阅登记簿、机要文件传阅夹,阅文、传文严格按照保密程序办理。
3.在机要文件的管理上达到“三专”,即专人、专柜、专室管理。
4.在安全保密工作中严格落实“三个检查”即银行保密领导小组对其成因进行定期检查,看保密制度是否贯彻落实;对涉密部门进行定期检查,看有无违背保密制度的行为;对涉密人员进行近期检查,看有无违背操作制度和失泄密案件的.发生。并对检查中违背安全保密制度的行为,进行及时认真的处理,堵住失泄密漏洞,有效地遏制了各类违章作业和失泄密事件的发生,为金融业务的开展提供了宽松的经验环境。
三、加强会务管理,提升会议质量
会务组织是对秘书工作人员综合素质、工作精神和耐劳负重的检验。一年来,我强化精品意识,提高了会议质量。一是会议前准备充分。议题能够在会前进行收集,并根据议题的缓急及沟通情况列出议题送审单,供领导审定;议题确定后能够立即通知有关部门准备书面汇报材料,并按要求,提前发到领导和有关部门负责人手中,供领导在会前进行审阅,从而缩短了会议时间;同时,按照领导要求,严格规范了参会人员,并将参会人员名单及时送行长审定,减少陪会人员,此项工作得到了有关部门的好评。二是会议后及时起草纪要。每次会议后我都能够纪录并起草会议纪要,确保会议纪要在会后2日内起草完毕,按文件审批程序送审。三是为会议提供周到的服务。会前能够与有关领导沟通,确定参加会议领导名单后......
总稽核工作总结 篇13
一、目的
本次盘点为了我公司和客户的物资、物料的账实情景得以真实体现,从而对盘点盈亏采取原因分析和纠正措施,确保后期物资、物料无差异,从而提升我司物资管理能力;
二、盘点时间:
20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
三、盘点对象:
公司全部资产、工夹具及产品物料。
四、盘点结果
4.1产品物料
盈亏明细表:
原因分析:
此次物资盘亏主要为电子器件类(阻、容、感),主要用于产品贴片,产品验证,中试产品调试使用;盈亏原因为:产品贴片的正常损耗及产品维修的正常损耗、验证等相关使用,盘装物料点数的'误差等造成物料的损耗;
整改措施:
针对维修物料类:PMC加强维修物料及整改、验证物料的损耗管控,提高整改和维修物料提报的准确性和及时性;
中试部及研发部要严格控制物料损耗,严格依据流程进行维修及验证物料申请及领取,工程人员加强管控维修物料领取和使用,避免造成物料浪费;
公司名称公司网址:xxx
4.2工装夹具
原因分析:
无整改措施:
4.3固定资产
原因分析:
无整改措施:
五、结论
此次物料盘点总数为:4692196,盘点盈亏:210.35,盘点盈亏率:0.004%,公司盘点标准:0.20%,故此次盘点到达公司盘点要求。
总稽核工作总结 篇14
尊敬的领导:
我是xxxx银行的一名普通员工。在xxxx银行工作的时间里,我始终保持着良好的工作状态,以一名合格xxxx银行员工的标准严格的要求自己。立足本职工作,潜心钻研业务技能,使自己能在平凡的岗位上奉献青春,为xxxx银行事业发出一份光,一份热。以下是我的述职报告。
一、履行职务情况
在行领导的精心培育下和教导下,在部门领导的直接指导下,同事们的关心帮助下,我通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,思想上,积极参加政治学习,关心国家大事,遵守行纪行规,政治上要求进步,具有较高的政治觉悟。
工作上,本人能忠于职守,严于律已,工作勤恳,严格执行国家金融政策,遵守省行、支行的各项规章制度,积极响应上级行的有关号召,在授权范围内积极开展各项工作。我在许多工作流程的细节上想点子、找方法,在符合有关规章制度的前提下简化流程、提高效率,更好地完成工作要求。
学习上,自从参加工作以来,我从没有放弃学习理论知识和业务知识。刚工作我就利用业余时间自学,我没有满足于现状,由于学习勤奋刻苦,成绩优良。不但掌握和提高了金融知识,也有了一定的理论水平。学习理论的同时,更加钻研业务,把学到的金融知识融会到工作中去,使业务水平不断提高。
二、存在的主要问题
学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,我有时缺乏学习的紧迫感和自觉性。在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。业务技能水平还是不够娴熟,需要继续加强。
针对以上问题,我今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高自身素质。对前台金融业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,努力克服自己的偶尔消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导、同事们把工作做得更好。除了要加强自己的理论素质和专业水平外,作为储蓄岗位一线员工,我更要不断加强自己的业务技能水平,这样我才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。
三、今后设想
时代在变、环境在变,银行的工作也时时变化着,每天都有新的东西出现、新的情况发生,这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识,掌握新的.技巧,适应周围环境的变化,提高自己的履岗能力,把自己培养成为一个业务全面的xxxx银行员工,更好地规划自己的职业生涯,是我所努力的目标。当然,在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺,我会在今后的工作、学习中磨练自己,在领导和同事的指导帮助中提高自己,发扬长处,弥补不足。
在今后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱行敬业、素质高、适应性强、有独立能力、充满朝气、富有理想的’复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对xxxx银行的激情和热情,为我热爱的xxxx银行事业继续奉献我的热血、智慧和青春。
文章来源://m.jab88.com/j/219578.html
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